Emissão De Terceiros Pva

[Marcos Gerene]

Bom dia a todos,

 

Acredito que esse não seja o melhor lugar para tirar uma dúvida dessas mas infelizmente fiquei

sem mais "para onde correr".

 

Apesar das notas de terceiros aparecerem no meu TXT, no PVA do SPED Contribuições não consigo

visualizar as mesmas, alguém tem algum "macete" ou poderia me explicar como visualizo ou poderia

me falar se é possível visualizar?

 

 

Txt:  teste.txt

 

 

 

No PVA:

 

 

Desde já, obrigado

[Juliomar Marchetti]

C100 são notas fiscais de saída

você lançou notas fiscais de terceiros nas entradas correto?

[Marcos Gerene]

REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA 

(CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55) 

 

Registro com estrutura, campos e conteúdo definidos e constantes no Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD (ICMS 

e IPI), instituído pelo Ato COTEPE/ICMS nº 9, de 12 de abril de 2008, disponível no portal de serviços (SPED) da 

página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br/sped>

 

Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04 e 55, registrando a entrada ou saída de 

produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados, representativos de receitas 

auferidas, tributadas ou não pelo PIS/Pasep ou pela Cofins, bem como de operações de aquisições e/ou devoluções com 

direito a crédito da não cumulatividade.

 

fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/GuiaPraticoEFD_Contribuicoes_Versao_1.12.pdf

 

 

 

Agora não sei, são só saídas mesmo? Se sim, meu arquivo está errado o jeito que estou fazendo porque minhas notas de entrada também

estão no bloco C, mais precisamente C100/C170, o "engraçado" é que mesmo assim o arquivo valida...

[Juliomar Marchetti]

Confere no titulo da imagem que você postou no inicio! confere?

[Marcos Gerene]

Sim, aparece como saída, e é isso o meu problema... rsrs

 

Eu não consegui achar as entradas no PVA, você saberia me dizer aonde elas ficam?

[cspimenta]

Verifiquei o arquivo e vi que a empresa e uma pessoa jurídica sujeita exclusivamente ao regime cumulativo da contribuição então no validador não e exibido as notas fiscais de entrada pois para estas pessoas jurídicas a contribuição e calculado sobre a receita bruta.