Nota Fiscal Complementar Para Optante Do Simples

[FlorySoftT]

Temos um cliente que Fez uma nota fiscal de Devolução para um fornecedor dele, e ao fazer a nota, não foram destacados a Base de Calculo e o Valor do ICMS, pois o cliente é Optante do Simples Nacional. 

 

No entanto, o fornecedor alega que precisa da nota como foi remetida, ou seja com todos os dados da base de calculo e valor do icms como veio da nota do fornecedor. 

 

Fizemos algumas consultas com contadores e os mesmos  dizem que podem ter duas situações :

1 -> a Carta de Correção o qual o Cliente não quer pois iriamos apenas colocar o Destaque do icms em observações.

 

2-> Uma Nota Complementar - Essa seria então fazer a nota como foi recebida, a diferença esta em  qual CST/CSON que se precisa colocar, sabendo-se que o Cliente é do Simples. 

 

O unico formato que achei mais viável seria o CSON = 900, ele até gera o arquivo  entnfe.txt mas ao gerar o XML ele não destaca o ICMS no ACBRNFEMONITOR.

 

Gostariamos de um exemplo ou até um XML de uma devolução de um Cliente do Simples Devolvendo para uma do Lucro Real ou Presumido. 

 

Aguardo 

Editado 8 Fevereiro, 2013 por FlorySoftT

[igor]

se nao destaca eh pq nao esta preenchendo os campos corretamente.

 

se vc fizer uma busca no forum vai encontrar varios casos como o seu que utilizando o CSOSN 900 ele permite preencher tais tags.

 

posta o seu entnfe.txt pra vermos o que esta errado

[FlorySoftT]

Segue anexo arquivos para sua analise.

 

O Erro do Fisco que está dando não tem problema no momento, so quero mostrar que ao gerar o XML ele não jogou o ICMS no produto, e no Arquivo ENTNFE.BKP  está criado certinho.

 

 

42130281863128000180550020000003841000003840-nfe.xml

entnfe.ini

[igor]

vc chegou a olhar o seu INI?????

 

[ICMS001]
Origem=0
CSOSN=900
modBC=3
vBC=0.00
pRedBC=0.00
pICMS=
vICMS=182.8300

 

coloque valor na tag vBC e preencha a tag pICMS senao nao vai dar certo nunca...

[FlorySoftT]

ok Igor, vamos fazer um teste!

Não colocamos, pois em uma conversa o ano passado com um consultor Fiscal, pois o mesmo sempre falava que era para colocar apenas o problema a ser corrigido. E que no caso do ICMS deveria apenas colocar o Valor.

 

Vamos simular e ver se esta certo com a contabilidade.

 

Obrigado

[FlorySoftT]

Fizemos os testes do jeito que você falou, mas continua com o mesmo erro, ou seja, nao foi gerado os campos do icms,

sera que a cst interferiu nessa situação ?

 

Segue anexo os arquivos...

42130281863128000180550020000003851000003856-nfe.xml

entnfe.ini

[igor]

bom, o porque das tags estarem saindo com o valor 0.00 é meio estranho mesmo,

mas tente preencher somente as tags que vc precisa (por exemplo, nao preencher as de ST)

 

mas uma coisa é certa: se vc nao usar o CSOSN 900 nao vai aparecer nem mesmo as tags de vBC e vICMS!!

[FlorySoftT]

Igor, foram preenchidos somente os campos que precismos corrigir que é o Campo do Icms.

 

Mas Mudamos a CST / CSON para 900 para poder destacar os outros valores.

 

Será que alguém tem algum exemplo para podermos resolver isso!

 

Aguardamos

[igor]

nao tenho exemplo nao, 

e no arquivo ENTNFE.txt tem um monte de campos que vc nao usa, mas colocou la olha soh:

 

pRedBC=0.00

ModalidadeST=

PercentualMargemST=0.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=0.00

ValorST=0.00

AliquotaST=0.00

viu?

tenta nao colocar essas no INI

[Kiko Fernandes]

Favor observar o nome dos campos.

Conforme o link http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html

 

Troque:

 

 

vBC=1523.5800 trocar para  ValorBase=1523.5800

pICMS=12 trocar para  Aliquota=12

vICMS=182.8300 trocar para Valor=182.8300

 

Ficando assim:

[iCMS001]

Origem=0

CSOSN=900

modBC=3

ValorBase=1523.5800

pRedBC=0.00

Aliquota=12

Valor=182.8300

ModalidadeST=

PercentualMargemST=0.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=0.00

ValorST=0.00

AliquotaST=0.00

[FlorySoftT]

Ola Kiko,

 

não tinha percebido esse detalhe, foi alterado por outro programador.

Já corrigi , vou fazer os testes somente na Segunda feira.

 

Depois atualizo o Post

[Rodolfo Tomaz Viccari]

Boa Tarde, estou com uma duvida pela primeira vez um cliente nossa vai ter a obrigação de emitir uma Nota Fiscal Complementar, até entendi o motivo dele que ele gerou uma nota de devolução com valor menor do ICMS que veio a ele e tudo mais, mais minha vida e a seguinte, exemplo sei que tem a tag finNFe  que tem que ser alterado para fnComplementar, mais a minha duvida e a seguinte, eu vou pegar utilizar a mesma nota para emitir, mais e os produtos posso passar com os valores dos produtos normalmente, pois o problema dele foi apenas na tributações de ICMS, investiguei o exemplo do acbr e não consegui achar como faço, alguém pode mi orientar? Desde já agradeço muito!

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, baixe o pdf deste link:  www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=

Página 10 em diante ensina como fazer.

Sds,

Ricardo.

[Rodolfo Tomaz Viccari]

Obrigado Ricardo!!! Abraço!