Boleto Banco 389 - Mercantil Do Brasil

[mrbelizario]

Ola

 

Estou tentando implementar o boleto do 389 - Banco Mercantil, porem o modelo do boleto existente no ACBRBoleto esta diferente em alguns campos:

 

O campo Agencia/Codigo Cedente pelo ACBR esta saindo o codigo da agencia e o numero da conta, mas de acordo com o banco tem que sair o codigo da agencia e o numero do contrato/convenio.

 

O campo Nosso Numero tem que iniciar com a faixa 02 mais o codigo da carteira que é 01 ficando 02010000000 e com esses erros a linha digitavel fica incorreta.

 

Resumindo, gostaria de saber se tem alguem usando este banco ou tem como implementar essas alterações para que fique certo ja no componente.

 

 

Obrigado

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Por favor anexe o manual deste banco aqui.

 

Att.

[mrbelizario]

Boa Tarde Juliana

 

Segue anexo os manuais me enviado pelo banco e um boleto apontando os erros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNÚMCOMREGCLIENTE.doc

Cod_barras Fator Vencimento.pdf

Boleto com os erros apontados.pdf

NNÚMCOMREGCLIENTE.doc

Cod_barras Fator Vencimento.pdf

Boleto com os erros apontados.pdf

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

 

Não identifiquei nos manuais anexos as orientações citadas no primeiro post, favor indicar a página onde estão as instruções do banco.

 

Att.

[mrbelizario]

Boa Tarde Juliana

 

Segue anexo o arquivo ErrosApontadoPeloBanco.doc, mostrando onde ocorre os erros, que pelo visto é principalmente na formatação do campo Agencia/Codigo Cedente e no campo Nosso Numero e consequentemente deixando incorreta a linha digitavel do codigo de barras. A explicação para a montagem deste campos esta na 1º pagina do anexo com o nome Composição do Nosso Numero.doc, 

 

 

Obrigado pela atenção e se puder ajudar em algo mais me avise

 

 

 

Att

Marcos Rob. Belizário

 

 

 

 

Composição do Nosso Numero.doc

Erros Apontado Pelo Banco.doc

[mrbelizario]

Boa tarde Juliana

 

Os aquivos enviados são suficientes? Pois se precisar de mais algum material entro em contato com o banco para providenciar.

 

 

Obrigado

 

Marcos Roberto Belizário

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

 

 Faixa N. Número (02) (Obrigatório) , este campo é variável por conta ou cliente do banco ? ou o valor 02 é fixo para todos os clientes?

 

Com base em como foi implementada esta classe acredito que seja uma informação variável, se possível verifique junto ao banco para que a correção  possa ser aplicada corretamente.

 

Att.

[mrbelizario]

Boa Tarde Juliana

 

 

Entrei em contato com o banco e a Faixa N. Numero varia de acordo com cada Cliente / Código Cedente (Contrato), podendo até o mesmo cliente ter dois contratos e duas faixas diferente.

 

 

Att. 

Marcos Rob. Belizário

[Juliana Tamizou]

 

Boa tarde.

 

Correção disponível no svn.

 

Utilize o campo Modalidade para informar corretamente a faixa do Nosso Número.

 

Att.

[madalozzo]

Bom dia.... Consegui homologa no Mercantil mais tive que mudar o seguinte.

function TACBrBancoMercantil.MontarCampoCodigoCedente (
   const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String;
begin
   Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia;

   // verifica se tem digito Paulo Madalozzo
   if fpDigito > 0 then
    begin
      result:= result+ '-' +
               ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+ '/' +
               ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente;
    end else
     begin
      result:= result+ '/' +
               ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente;
     end;
end;

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Por favor anexe aqui a unit alterada.

 

Att.

[madalozzo]

Boa Tarde Juliana...

 

Remessa: OK.

Retorno: Em Teste.

 

Estou eu implementei o retorno agora e não testei ainda... logo que ajustado eu anexo novamente a unit para atualizar.

 

Obrigado

ACBrBancoMercantil.pas

Editado 21 Novembro, 2013 por madalozzo

[ZANUTTO]

Boa Noite, estou tentando homologar um boleto para o Banco mercantil e o que foi me passado é que tenho que tirar o digito do campo Agencia.

Segue Anexo.
como vocês homologaram?

NaoHomologado.pdf