Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D

[ferbigode]

Olá pessoal, estou criando os registros 60D para serviços, porém serviços não possuem base de cálculo de ICMS (pelo menos é o que sei). O validador está reclamando que está com o valor 0.

 

Então o que eu informo neste campo (Campo 08 do registro 60D)?

E o campo 10, valor do icms, eu informo zero?

 

Agradeço a atenção

Editado 25 Janeiro, 2013 por ferbigode

[Régys Silveira]

Você está informando qual valor em "situação tributária"?

[ferbigode]

Isso varia. Quando foi feito um cancelamento, eu informo CANC. Quando foi feito um desconto, eu informo DESC. Quando o usuário utiliza a alíquota FS1 ou AS (acréscimo) para serviços no ECF, eu informo ISS. Quando é alíquota praticada, eu informo a alíquota no formato NNNN como requerido.

 

Mas o campo 08 e 10 deveriam receber algum valor para serviços?

[Isaque Pinheiro]

O validador está mostrando um erro ou uma advertência ? Esse validador do sintegra é uma piada, na verdade o sinetgra todo é uma piada, mesmo assim se vc informa "ISS", informe os valores da base e do icms, do serviço prestado, pois a sigla "ISS", identifica que os valores são de serviço.

[ferbigode]

Mas serviço tem ICMS? Aqui no meu sistema, eu nem tenho nada de ICMS relacionado a serviço, somente ISS, entre outros (meu conhecimento sobre isso é superficial).

 

Aqui no resumo do SINTEGRA, 4 registros são rejeitados, ou seja, é um erro mesmo. Nas críticas desse resumo, os 4 reclamam a mesma coisa:

 

Linha          Mensagem de erro          Registro          Campo

17               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

35               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

36               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

54               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

 

Exemplo de uma linha do registro 60D:

60D20130125SERIE-ECF            177           00000000100000000000000005000000000000000000005000000000000000

 

De fato, estou informando 0 para o campo base de cálculo do ICMS para serviços, que é o campo 08, e também para o campo valor do icms, que é o campo 10.

[ferbigode]

Acho que existe uma falha na descrição desse campo. Talvez ele aceite TANTO base de cálculo de ICMS para produtos, QUANTO base de cálculo de ISS para serviços. Porém, em sua descrição ele só informe que receba ICMS. Será que eu posso, ou deveria, informar a soma da base de cálculo de ISS nesse campo?

[EMBarbosa]

Mas você não disse que esses registros são serviços sem ICMS?

Leia o manual. O campo 09 do registro 60D deve ser a situação tributária "ISS".

[ferbigode]

EMBarbosa, como disse, eu tenho um conhecimento superficial sobre tributação. Eu estou sim informando 'ISS' no campo de ST, porém, eu achei que como a descrição do serviço era "Base de cálculo do ICMS", eu não precisaria informar por ser um serviço. Mas se eu atribuir a base de cálculo do ISS neste campo, é válido, não é?

[EMBarbosa]

Note que eu falei do campo 09 e não do campo 08. E o registro de exemplo que você deu não aparece ISS:

 

60D20130125SERIE-ECF            177           00000000100000000000000005000000000000000000005000000000000000

[ferbigode]

Ah, mas nesse caso foi alíquota praticada, ou seja, 0500 (5,0%), mas existem outros serviços que estão com ISS, DESC ou CANC.

 

Além disso, eu resolvi o problema fazendo o que disse anteriormente, informando a base de cálculo de ISS no campo onde a descrição é "base de cálculo de ICMS".

 

Sendo assim, está resolvido. Acho que gerei muita confusão aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês!

[EMBarbosa]

Ah, mas nesse caso foi alíquota praticada, ou seja, 0500 (5,0%), mas existem outros serviços que estão com ISS, DESC ou CANC.

 

Bom, se o imposto no serviço é ISSQN, não deve-se colocar a alíquota e sim "ISS".

 

Sendo assim, está resolvido.

 

Então tá joia.

[dataol]

Aproveitando o assunto Registro 60D

 

Quando tenho o mesmo produto com tributação 1800 e CANC no mesmo dia, devo informar separadamente? Gerando 2 linhas 60D para o mesmo produto e mesmo dia?

 

Obrigado.

[Régys Silveira]

Aproveitando o assunto Registro 60D

 

Quando tenho o mesmo produto com tributação 1800 e CANC no mesmo dia, devo informar separadamente? Gerando 2 linhas 60D para o mesmo produto e mesmo dia?

 

Obrigado.

 

Sim são situações distintas.