CRT 1 gerando xml com cst ao invés de CSOSN

[Claudioluis1973]

Bom dia a todos, estou com um cliente que é venda de gás de botijão e ele passou para o simples, uso o CFOP 5656 e CST 61 e sai tudo certinho mas quando mudo para simples, mesmo usando o CRT 1 no XML da NFC-e aparece CST em vez de CSOSN, como consigo resolver isso ?

Muito Obrigado

[fabiofranzini]

Onde isto aparece ? consegue anexar o XML ?

[Claudioluis1973]

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderEmit>

<IE>82263519</IE>

<CRT>1</CRT>

</emit>

<det nItem="1">

<prod>

<cProd>0001000100019</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>BOTIJAO 13 KG -</xProd>

<NCM>27111910</NCM>

<CFOP>5656</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>110.0000000000</vUnCom>

<vProd>110.00</vProd>

<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

<uTrib>KG</uTrib>

<qTrib>1.0000</qTrib>

<vUnTrib>110.0000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

<comb>

<cProdANP>210203001</cProdANP>

<descANP>GLP</descANP>

<pGLP>0.0000</pGLP>

<pGNn>0.0000</pGNn>

<pGNi>0.0000</pGNi>

<vPart>0.00</vPart>

<UFCons>RJ</UFCons>

</comb>

</prod>

<imposto>

<vTotTrib>14.79</vTotTrib>

<ICMS>

<ICMS61>

<orig>0</orig>

<CST>61</CST>

<qBCMonoRet>0.0000</qBCMonoRet>

<adRemICMSRet>0.0000</adRemICMSRet>

<vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>

</ICMS61>

</ICMS>

<PIS>

<PISNT>

<CST>04</CST>

</PISNT>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSNT>

<CST>04</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

</imposto>

</det>

<total>

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<vProd>110.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>110.00</vNF>

<vTotTrib>14.79</vTotTrib>

</ICMSTot>

</total>

<transp>

<modFrete>9</modFrete>

</transp>

<pag>

<detPag>

<tPag>01</tPag>

<vPag>110.00</vPag>

</detPag>

</pag>

[Juliomar Marchetti]

Quando for colocar anexe o arquivo enão cole, fica extenso e ruim para lhe auxiliar.

sobre o problema só se está alterando em algum momento pois o código trata correto

[Claudioluis1973]

Juliomar, acabei de ver aqui que na minha versão atual aqui no pcnNFEew.pas está assim na linha 1518:

 

   

   case NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST of
     cst02, cst15, cst53, cst61:
       begin
         sTagTemp := BuscaTag( NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST );

         Gerador.wGrupo('ICMS' + sTagTemp, 'N' + CSTICMSTOStrTagPos(NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST));

         Gerador.wCampo(tcStr, 'N11', 'orig    ', 01, 01, 1, OrigTOStr(NFe.Det[i].Imposto.ICMS.orig), DSC_ORIG);
         Gerador.wCampo(tcStr, 'N12', 'CST     ', 02, 02, 1, CSTICMSTOStr(NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST), DSC_CST);

         case NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST of
           cst02 :
              begin
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'qBCMono', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.qBCMono, DSC_QBCMONO);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'adRemICMS', 01, 5, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.adRemICMS, DSC_ADREMICMS);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMono', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMono, DSC_VICMSMONO);
              end;
           cst15 :
              begin
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'qBCMono', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.qBCMono, DSC_QBCMONO);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'adRemICMS', 01, 5, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.adRemICMS, DSC_ADREMICMS);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMono', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMono, DSC_VICMSMONO);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'qBCMonoReten', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.qBCMonoReten, DSC_QBCMONORETEN);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'adRemICMSReten', 01, 5, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.adRemICMSReten, DSC_ADREMICMSRETEN);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMonoReten', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMonoReten, DSC_VICMSMONORETEN);

                if NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pRedAdRem <> 0 then
                begin
                  Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'pRedAdRem', 01, 5, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pRedAdRem, DSC_PREDADREM);
                  Gerador.wCampo(tcStr, 'N33b', 'motRedAdRem', 01, 01, 1, motRedAdRemToStr(NFe.Det[i].Imposto.ICMS.motRedAdRem), DSC_MOTREDADREM);
                end;
              end;
           cst53 :
              begin
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'qBCMono     ', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.qBCMono, DSC_QBCMONO);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'adRemICMS   ', 01, 5, 0, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.adRemICMS, DSC_ADREMICMS);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMonoOp ', 01, 15, 0, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMonoOp, DSC_VICMSMONOOP);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N17', 'pDif        ', 01, 15, 0, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pDif, DSC_PDIF);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMonoDif', 01, 15, 0, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMonoDif, DSC_VICMSMONODIF);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMono   ', 01, 15, 0, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMono, DSC_VICMSMONO);
              end;
           cst61 :
              begin
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'qBCMonoRet', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.qBCMonoRet, DSC_QBCMONORET);
                Gerador.wCampo(tcDe4, 'N15', 'adRemICMSRet', 01, 5, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.adRemICMSRet, DSC_ADREMICMSRET);
                Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMSMonoRet', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSMonoRet, DSC_VICMSMONORET);
              end;
         end;
         Gerador.wGrupo('/ICMS' + sTagTemp );
       end;
   else
      case NFe.Emit.CRT of
        crtRegimeNormal, crtSimplesExcessoReceita :
           begin
              sTagTemp := BuscaTag( NFe.Det[i].Imposto.ICMS.CST );
 

e a parte onde verifica qual tipo de CRT está no else desse case então quando o cst é 61 nunca entra na parte do CSOSN, isso foi mudado ou ainda está assim atualmente ? 

[BigWings]

19 minutos atrás, Claudioluis1973 disse:

e a parte onde verifica qual tipo de CRT está no else desse case então quando o cst é 61 nunca entra na parte do CSOSN, isso foi mudado ou ainda está assim atualmente ? 

Está correto, no caso do ICMS monofásico (CST 02, 15, 53, 61), será usado CST mesmo para emitente do Simples Nacional.

[Claudioluis1973]

Está ótimo, dúvida respondida, estranhei quando coloquei Simples e saiu com CST, pode encerrar o tópico, muito obrigado por tirar minha dúvida

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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