duvida com pis/cofins

[felipeiw]

pessoal um cliente mudou de regime tributário, saiu do simples nacional e foi pra lucro presumido, pis e cofins, devem sair na nfse ? ate preenchi as tags abaixo, mais nao apareceram no xml o provedor é o GIAP

        Servico.Valores.tribFed.CST            := cst01;
        Servico.Valores.tribFed.vBCPisCofins   := DM1Notas.CdsNotas2BASPIS.AsFloat;
        Servico.Valores.tribFed.pAliqPis       := DM1Notas.CdsNotas2PISPRO.AsFloat;
        Servico.Valores.tribFed.pAliqCofins    := DM1Notas.CdsNotas2COFPRO.AsFloat;
        Servico.Valores.tribFed.vPis           := Round2(DM1Notas.CdsNotas2VALPIS.AsFloat);
        Servico.Valores.tribFed.vCofins        := Round2(DM1Notas.CdsNotas2VALCOF.AsFloat);
        Servico.Valores.tribFed.tpRetPisCofins := trpcNaoRetido;
        Servico.Valores.totTrib.vTotTribFed    := Round2(Servico.Valores.tribFed.vPis + Servico.Valores.tribFed.vCofins);
        Servico.Valores.totTrib.vTotTribEst    := 0;
        Servico.Valores.totTrib.vTotTribMun    := 0;
 

[Juliomar Marchetti]

senão me engano tem alguma regra pra sair

algo assim

Citar

sempre ou quando o valor da nota for superior a R$ 215,05 ou Nunca)

 

[BigWings]

21 horas atrás, felipeiw disse:

pessoal um cliente mudou de regime tributário, saiu do simples nacional e foi pra lucro presumido, pis e cofins, devem sair na nfse ? ate preenchi as tags abaixo, mais nao apareceram no xml o provedor é o GIAP

Geralmente só se informa no XML se tiver retenção de PIS e COFINS. Exceto na NFSe Nacional que existe a tag do tipo de retenção.

Não sendo retido, é informado apenas na EFD Contribuições.

[felipeiw]

Entendido, obrigado Pessoal !

[BigWings]

Obrigado por reportar.

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