Simples Nacional - Erro na emissão de NF-e para combustível CST 61

[jaques.rocha]

Bom dia Pessoal, achei vários topicos sobre esse assunto mas não achei a solução, estou com um cliente precisando fazer uma nota de gás, ja fiz os ajustes e estou testando em homologação mas não esta funcionando.

Teoricamente era para aceitar o cst61 no simples nacional mas aqui não esta aceitando
<comb>

  <cProdANP>210203001</cProdANP>

  <descANP>GLP</descANP>

  <pGLP>50.0000</pGLP>

  <pGNn>40.0000</pGNn>

  <pGNi>10.0000</pGNi>

  <vPart>0.00</vPart>

  <UFCons>SP</UFCons>

  </comb>

  </prod>

- <imposto>

- <ICMS>

- <ICMS61>

  <orig>0</orig>

  <CST>61</CST>

  <qBCMonoRet>10.0000</qBCMonoRet>

  <adRemICMSRet>0.0000</adRemICMSRet>

  <vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>

  </ICMS61>

  </ICMS>

Alguem sabe como resolver ?

[Juliomar Marchetti]

Qual CRT está informando na nota?

[jaques.rocha]

o CRT é 1, pois o cliente é optante pelo simples

[biniva]

Este XML foi validado pelo AcbrmonitorPLus pelo arquivo .INI. Foi enviado normalmente e aceito.

    -<comb>

    <cProdANP>210203001</cProdANP>

    <descANP>GLP</descANP>

    <pGLP>100.00</pGLP>

    <pGNn>0.0000</pGNn>

    <pGNi>0.0000</pGNi>

    <vPart>6.00</vPart>

    <UFCons>SP</UFCons>

</comb>

</prod>

-<imposto>

<vTotTrib>12.01</vTotTrib>

-<ICMS>

-<ICMS61>

<orig>0</orig>

<CST>61</CST>

<qBCMonoRet>1.0000</qBCMonoRet>

<adRemICMSRet>0.0000</adRemICMSRet>

<vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>

</ICMS61>

</ICMS>

-<PIS>

-<PISNT>

<CST>04</CST>

</PISNT>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSNT>

<CST>04</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

</imposto>

[jaques.rocha]

@biniva não entendo o que acontece com o meu, fiz o ajuste para ficar igual ao seu mas mesmo assim não funciona:
<det nItem="1">
            <prod>
                <cProd>000460</cProd>
                <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
                <xProd>COMBUSTIVEL</xProd>
                <NCM>27111910</NCM>
                <CEST>0601100</CEST>
                <CFOP>5655</CFOP>
                <uCom>KG</uCom>
                <qCom>10.0000</qCom>
                <vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
                <vProd>100.00</vProd>
                <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
                <uTrib>KG</uTrib>
                <qTrib>10.0000</qTrib>
                <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
                <indTot>1</indTot>
                <comb>
                    <cProdANP>210203001</cProdANP>
                    <descANP>GLP</descANP>
                    <pGLP>50.0000</pGLP>
                    <pGNn>50.0000</pGNn>
                    <pGNi>0.0000</pGNi>
                    <vPart>6.00</vPart>
                    <UFCons>SP</UFCons>
                </comb>
            </prod>
            <imposto>
                <ICMS>
                    <ICMS61>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>61</CST>
                        <qBCMonoRet>100.0000</qBCMonoRet>
                        <adRemICMSRet>0.0000</adRemICMSRet>
                        <vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>
                    </ICMS61>
                </ICMS>
                <PIS>
                    <PISNT>
                        <CST>04</CST>
                    </PISNT>
                </PIS>
                <COFINS>
                    <COFINSNT>
                        <CST>04</CST>
                    </COFINSNT>
                </COFINS>
            </imposto>
        </det>

[biniva]

Olha: o pGLP para gás de cozinha  é:  100%

o vPart : é o Preço unitário de venda de 1 bojão dividido pelo peso do bojão (13kg , ou 18kg, etc..) 

Exemplo: Valor de Venda de 3 bojões  de 13 kg cada botijão R$  95,00  total R$ 285,00

cPart =  ( 95,00 / 13)  que fica   7,307692.... truncado R$ 7,30

então mande: 

pGLP = 100

e o vPart  = 7,30

Teste assim , como esta no meu exemplo que a venda foi de 3 botijões mas o calculo de vPart é sobre apenas o preço unitário do botijão.

Se não der certo , me passe o XML completo que posso tentar ajudar.

pGNn e pGNi é para gasolina ( mistara da gasolina)

 

 

 

[jaques.rocha]

bom dia, conversei melhor com meu cliente e  nota é de devolução, peguei os dados da nota e do produto para simular no meu ambiente de homologação mas mesmo assim esta dando erro por causa do CRT
Segue meu xml 

NF Devol.xml

[jaques.rocha]

Creio que era algo com meu ambiente de homologação, pois estava usando meu cnpj, talvez tem algum bloqueio por causa do meu cnae, rodei no cliente em produção e funcionou normalmente.
Pode fechar o tópico.
obrigado

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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