Erro - 815 Valor do ICMS interestadual para uf de destino difere do calculado

[AG Sistemas]

bom dia !

Estou tendo este erro quando tento transmitir a nf para fora do estado de uma empresa simples nacional.

e não entendi o motivo da rejeição segue o xml 

desde ja agradeço.

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

    <infNFe versao="4.00" Id="NFe3524">

        <ide>

            <cUF>35</cUF>

            <cNF>00013392</cNF>

            <natOp>Venda de Mercadorias</natOp>

            <mod>55</mod>

            <serie>0</serie>

            <nNF>179</nNF>

            <dhEmi>2024-11-01T11:03:00-03:00</dhEmi>

            <dhSaiEnt>2024-11-01T14:04:58-03:00</dhSaiEnt>

            <tpNF>1</tpNF>

            <idDest>2</idDest>

            <cMunFG>3500105</cMunFG>

            <tpImp>1</tpImp>

            <tpEmis>1</tpEmis>

            <cDV>4</cDV>

            <tpAmb>1</tpAmb>

            <finNFe>1</finNFe>

            <indFinal>1</indFinal>

            <indPres>0</indPres>

            <procEmi>0</procEmi>

            <verProc>2.0.8.2</verProc>

        </ide>

        <emit>

            <CNPJ>5244*****</CNPJ>

            <xNome>5</xNome>

            <xFant>MO</xFant>

            <enderEmit>

                <xLgr>R</xLgr>

                <nro>330</nro>

                <xBairro>REK</xBairro>

                <cMun></cMun>

                <xMun></xMun>

                <UF></UF>

                <CEP></CEP>

                <cPais></cPais>

                <xPais></xPais>

                <fone></fone>

            </enderEmit>

            <IE>15</IE>

            <IM>500</IM>

            <CNAE>1</CNAE>

            <CRT>2</CRT>

        </emit>

        <dest>

            <CPF></CPF>

            <xNome>j</xNome>

            <enderDest>

                <xLgr>Ru</xLgr>

                <nro>5</nro>

                <xBairro>M</xBairro>

                <cMun>3146107</cMun>

                <xMun>Ouro Preto</xMun>

                <UF>MG</UF>

                <CEP></CEP>

                <cPais>1058</cPais>

                <xPais>BRASIL</xPais>

                <fone></fone>

            </enderDest>

            <indIEDest>9</indIEDest>

        </dest>

        <det nItem="1">

            <prod>

                <cProd>0000110</cProd>

                <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

                <xProd>PRODUTO</xProd>

                <NCM>94036000</NCM>

                <CFOP>6102</CFOP>

                <uCom>UN</uCom>

                <qCom>1.0000</qCom>

                <vUnCom>100.0000000000</vUnCom>

                <vProd>100.00</vProd>

                <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

                <uTrib>UN</uTrib>

                <qTrib>1.0000</qTrib>

                <vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib>

                <indTot>1</indTot>

            </prod>

            <imposto>

                <vTotTrib>26.05</vTotTrib>

                <ICMS>

                    <ICMS00>

                        <orig>0</orig>

                        <CST>00</CST>

                        <modBC>0</modBC>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pICMS>12.0000</pICMS>

                        <vICMS>0.00</vICMS>

                    </ICMS00>

                </ICMS>

                <PIS>

                    <PISAliq>

                        <CST>01</CST>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pPIS>0.0000</pPIS>

                        <vPIS>0.00</vPIS>

                    </PISAliq>

                </PIS>

                <COFINS>

                    <COFINSAliq>

                        <CST>01</CST>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

                    </COFINSAliq>

                </COFINS>

                <ICMSUFDest>

                    <vBCUFDest>100.00</vBCUFDest>

                    <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>

                    <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

                    <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>

                    <pICMSInter>12.00</pICMSInter>

                    <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>

                    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

                    <vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest>

                    <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

                </ICMSUFDest>

            </imposto>

            <infAdProd>BC.ICMS Uf Dest R$ 100,00, FCP 0,00 % , Aliq.Int.UF Dest 18,00%, Aliq.Interest.UF envolvida

                12,00%,

                Porcentagem de partilha ICMS 100,00%, Vl. ICMS relativo ao FCP da UF destino R$ 0,0000, Vl. ICMS Destino

                R$6,0000, Vl. ICMS Remetende R$0,0000</infAdProd>

        </det>

        <total>

            <ICMSTot>

                <vBC>0.00</vBC>

                <vICMS>0.00</vICMS>

                <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

                <vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest>

                <vFCP>0.00</vFCP>

                <vBCST>0.00</vBCST>

                <vST>0.00</vST>

                <vFCPST>0.00</vFCPST>

                <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

                <vProd>100.00</vProd>

                <vFrete>0.00</vFrete>

                <vSeg>0.00</vSeg>

                <vDesc>0.00</vDesc>

                <vII>0.00</vII>

                <vIPI>0.00</vIPI>

                <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

                <vPIS>0.00</vPIS>

                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

                <vOutro>0.00</vOutro>

                <vNF>100.00</vNF>

                <vTotTrib>26.05</vTotTrib>

            </ICMSTot>

        </total>

        <transp>

            <modFrete>0</modFrete>

            <transporta>

                <CNPJ>4</CNPJ>

                <xNome></xNome>

                <IE>ISENTO</IE>

                <xEnder></xEnder>

                <xMun>Ribeirao Preto</xMun>

                <UF>SP</UF>

            </transporta>

            <vol>

                <qVol>1</qVol>

                <pesoL>56.000</pesoL>

                <pesoB>56.000</pesoB>

            </vol>

        </transp>

        <pag>

            <detPag>

                <tPag>90</tPag>

                <vPag>0.00</vPag>

            </detPag>

        </pag>

        <infAdic>

            <infCpl>Vl. aprox. trib. Federal R$14,05 (14,05%) Estadual R$12,00 (12,00%) Municipal R$ 0,00 (0,00%) Valor

                Total aproximado dos tributos R$ 26,05 (38,05%) Fonte: IBPT.</infCpl>

        </infAdic>

    </infNFe>

</NFe>

[Juliomar Marchetti]

consegue anexar o arquivo, pois o mesmo acim está formatado e não pode

[AG Sistemas]

boa tarde ! Eu mandei assim para ficar mais facil ver os dados.

 

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao="4.00" Id="NFe3524"><ide><cUF>35</cUF><cNF>00013392</cNF><natOp>Venda de Mercadorias</natOp><mod>55</mod><serie>0</serie><nNF>179</nNF><dhEmi>2024-11-01T11:03:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2024-11-01T14:04:58-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>2</idDest><cMunFG>3500105</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>4</cDV><tpAmb>1</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>1</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>2.0.8.2</verProc></ide><emit><CNPJ>5244*****</CNPJ><xNome>5</xNome><xFant>MO</xFant><enderEmit><xLgr>R</xLgr><nro>330</nro><xBairro>REK</xBairro><cMun></cMun><xMun></xMun><UF></UF><CEP></CEP><cPais></cPais><xPais></xPais><fone></fone></enderEmit><IE>15</IE><IM>500</IM><CNAE>1</CNAE><CRT>2</CRT></emit><dest><CPF></CPF><xNome>j</xNome><enderDest><xLgr>Ru</xLgr><nro>5</nro><xBairro>M</xBairro><cMun>3146107</cMun><xMun>Ouro Preto</xMun><UF>MG</UF><CEP></CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone></fone></enderDest><indIEDest>9</indIEDest></dest><det nItem="1"><prod><cProd>0000110</cProd><cEAN>SEM GTIN</cEAN><xProd>PRODUTO</xProd><NCM>94036000</NCM><CFOP>6102</CFOP><uCom>UN</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>100.0000000000</vUnCom><vProd>100.00</vProd><cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib><uTrib>UN</uTrib><qTrib>1.0000</qTrib><vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod><imposto><vTotTrib>26.05</vTotTrib><ICMS><ICMS00><orig>0</orig><CST>00</CST><modBC>0</modBC><vBC>0.00</vBC><pICMS>12.0000</pICMS><vICMS>0.00</vICMS></ICMS00></ICMS><PIS><PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.0000</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS><COFINS><COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.0000</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS><ICMSUFDest><vBCUFDest>100.00</vBCUFDest><vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest><pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest><pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest><pICMSInter>12.00</pICMSInter><pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart><vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest><vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest><vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet></ICMSUFDest></imposto><infAdProd>BC.ICMS Uf Dest R$ 100,00, FCP 0,00 % , Aliq.Int.UF Dest 18,00%, Aliq.Interest.UF envolvida 12,00%,Porcentagem de partilha ICMS 100,00%, Vl. ICMS relativo ao FCP da UF destino R$ 0,0000, Vl. ICMS DestinoR$6,0000, Vl. ICMS Remetende R$0,0000</infAdProd></det><total><ICMSTot><vBC>0.00</vBC><vICMS>0.00</vICMS><vICMSDeson>0.00</vICMSDeson><vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest><vFCP>0.00</vFCP><vBCST>0.00</vBCST><vST>0.00</vST><vFCPST>0.00</vFCPST><vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet><vProd>100.00</vProd><vFrete>0.00</vFrete><vSeg>0.00</vSeg><vDesc>0.00</vDesc><vII>0.00</vII><vIPI>0.00</vIPI><vIPIDevol>0.00</vIPIDevol><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vOutro>0.00</vOutro><vNF>100.00</vNF><vTotTrib>26.05</vTotTrib></ICMSTot></total><transp><modFrete>0</modFrete><transporta><CNPJ>4</CNPJ><xNome></xNome><IE>ISENTO</IE><xEnder>R</xEnder><xMun>Ribeirao Preto</xMun><UF>SP</UF></transporta><vol><qVol>1</qVol><pesoL>56.000</pesoL><pesoB>56.000</pesoB></vol></transp><pag><detPag><tPag>90</tPag><vPag>0.00</vPag></detPag></pag><infAdic><infCpl>Vl. aprox. trib. Federal R$14,05 (14,05%) Estadual R$12,00 (12,00%) Municipal R$ 0,00 (0,00%) ValorTotal aproximado dos tributos R$ 26,05 (38,05%) Fonte: IBPT.</infCpl></infAdic></infNFe><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /><Reference URI="#NFe35241152443740000104550000000001791000133924"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /><DigestValue>T</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>B5U7IRXR</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509Certificate>MIIH9z</X509Certificate></X509Data></KeyInfo></Signature></NFe>

[Juliomar Marchetti]

Na verdade é bom anexar o arquivo

tanto de um jeito quanto do outro a gente não vai ter o arquivo original

validei no sefaz

segue

[Victor H. Gonzales - Panda]

vários estados tiveram aliquotas alteradas em 2024

3 horas atrás, AG Sistemas disse:

bom dia !

Estou tendo este erro quando tento transmitir a nf para fora do estado de uma empresa simples nacional.

e não entendi o motivo da rejeição segue o xml 

desde ja agradeço.

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

    <infNFe versao="4.00" Id="NFe3524">

        <ide>

            <cUF>35</cUF>

            <cNF>00013392</cNF>

            <natOp>Venda de Mercadorias</natOp>

            <mod>55</mod>

            <serie>0</serie>

            <nNF>179</nNF>

            <dhEmi>2024-11-01T11:03:00-03:00</dhEmi>

            <dhSaiEnt>2024-11-01T14:04:58-03:00</dhSaiEnt>

            <tpNF>1</tpNF>

            <idDest>2</idDest>

            <cMunFG>3500105</cMunFG>

            <tpImp>1</tpImp>

            <tpEmis>1</tpEmis>

            <cDV>4</cDV>

            <tpAmb>1</tpAmb>

            <finNFe>1</finNFe>

            <indFinal>1</indFinal>

            <indPres>0</indPres>

            <procEmi>0</procEmi>

            <verProc>2.0.8.2</verProc>

        </ide>

        <emit>

            <CNPJ>5244*****</CNPJ>

            <xNome>5</xNome>

            <xFant>MO</xFant>

            <enderEmit>

                <xLgr>R</xLgr>

                <nro>330</nro>

                <xBairro>REK</xBairro>

                <cMun></cMun>

                <xMun></xMun>

                <UF></UF>

                <CEP></CEP>

                <cPais></cPais>

                <xPais></xPais>

                <fone></fone>

            </enderEmit>

            <IE>15</IE>

            <IM>500</IM>

            <CNAE>1</CNAE>

            <CRT>2</CRT>

        </emit>

        <dest>

            <CPF></CPF>

            <xNome>j</xNome>

            <enderDest>

                <xLgr>Ru</xLgr>

                <nro>5</nro>

                <xBairro>M</xBairro>

                <cMun>3146107</cMun>

                <xMun>Ouro Preto</xMun>

                <UF>MG</UF>

                <CEP></CEP>

                <cPais>1058</cPais>

                <xPais>BRASIL</xPais>

                <fone></fone>

            </enderDest>

            <indIEDest>9</indIEDest>

        </dest>

        <det nItem="1">

            <prod>

                <cProd>0000110</cProd>

                <cEAN>SEM GTIN</cEAN>

                <xProd>PRODUTO</xProd>

                <NCM>94036000</NCM>

                <CFOP>6102</CFOP>

                <uCom>UN</uCom>

                <qCom>1.0000</qCom>

                <vUnCom>100.0000000000</vUnCom>

                <vProd>100.00</vProd>

                <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

                <uTrib>UN</uTrib>

                <qTrib>1.0000</qTrib>

                <vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib>

                <indTot>1</indTot>

            </prod>

            <imposto>

                <vTotTrib>26.05</vTotTrib>

                <ICMS>

                    <ICMS00>

                        <orig>0</orig>

                        <CST>00</CST>

                        <modBC>0</modBC>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pICMS>12.0000</pICMS>

                        <vICMS>0.00</vICMS>

                    </ICMS00>

                </ICMS>

                <PIS>

                    <PISAliq>

                        <CST>01</CST>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pPIS>0.0000</pPIS>

                        <vPIS>0.00</vPIS>

                    </PISAliq>

                </PIS>

                <COFINS>

                    <COFINSAliq>

                        <CST>01</CST>

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>

                        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

                    </COFINSAliq>

                </COFINS>

                <ICMSUFDest>

                    <vBCUFDest>100.00</vBCUFDest>

                    <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>

                    <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

                    <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>

                    <pICMSInter>12.00</pICMSInter>

                    <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>

                    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

                    <vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest>

                    <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

                </ICMSUFDest>

            </imposto>

            <infAdProd>BC.ICMS Uf Dest R$ 100,00, FCP 0,00 % , Aliq.Int.UF Dest 18,00%, Aliq.Interest.UF envolvida

                12,00%,

                Porcentagem de partilha ICMS 100,00%, Vl. ICMS relativo ao FCP da UF destino R$ 0,0000, Vl. ICMS Destino

                R$6,0000, Vl. ICMS Remetende R$0,0000</infAdProd>

        </det>

        <total>

            <ICMSTot>

                <vBC>0.00</vBC>

                <vICMS>0.00</vICMS>

                <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

                <vICMSUFDest>6.00</vICMSUFDest>

                <vFCP>0.00</vFCP>

                <vBCST>0.00</vBCST>

                <vST>0.00</vST>

                <vFCPST>0.00</vFCPST>

                <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

                <vProd>100.00</vProd>

                <vFrete>0.00</vFrete>

                <vSeg>0.00</vSeg>

                <vDesc>0.00</vDesc>

                <vII>0.00</vII>

                <vIPI>0.00</vIPI>

                <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

                <vPIS>0.00</vPIS>

                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

                <vOutro>0.00</vOutro>

                <vNF>100.00</vNF>

                <vTotTrib>26.05</vTotTrib>

            </ICMSTot>

        </total>

        <transp>

            <modFrete>0</modFrete>

            <transporta>

                <CNPJ>4</CNPJ>

                <xNome></xNome>

                <IE>ISENTO</IE>

                <xEnder></xEnder>

                <xMun>Ribeirao Preto</xMun>

                <UF>SP</UF>

            </transporta>

            <vol>

                <qVol>1</qVol>

                <pesoL>56.000</pesoL>

                <pesoB>56.000</pesoB>

            </vol>

        </transp>

        <pag>

            <detPag>

                <tPag>90</tPag>

                <vPag>0.00</vPag>

            </detPag>

        </pag>

        <infAdic>

            <infCpl>Vl. aprox. trib. Federal R$14,05 (14,05%) Estadual R$12,00 (12,00%) Municipal R$ 0,00 (0,00%) Valor

                Total aproximado dos tributos R$ 26,05 (38,05%) Fonte: IBPT.</infCpl>

        </infAdic>

    </infNFe>

</NFe>

No meu cálculo está errado... 7,32 e não 6,00 verifique seu calculo de difal novamente.

[AG Sistemas]

O erro retorna valor calulado 18,00

[Victor H. Gonzales - Panda]

                        <vBC>0.00</vBC>

                        <pICMS>12.0000</pICMS>

                        <vICMS>0.00</vICMS>

 

esses valores não estão errados?

 

                        <vBC>100.00</vBC>

                        <pICMS>12.0000</pICMS>

                        <vICMS>12.00</vICMS>

=========

 

MG que me recordo usa base dupla... não deveria ser isso.

 

 

desconfio que seja pq tu não está enviando valor algum de icms, e não está calculando corretamente a difal, por isso não está gerando o valor de 7,32

[AG Sistemas]

mas no caso que é simples passa o valor de icms tb ?

[Victor H. Gonzales - Panda]

23 minutos atrás, AG Sistemas disse:

mas no caso que é simples passa o valor de icms tb ?

veja com o contador, no caso o CRT ali não está mais de simples, já virou RPA