Dúvida sobre retorno: CStat=533

[josadac]

Pessoal,

Meu cliente precisa emitir uma Devolução de compra(cfop 5411) e retornou o seguinte, segue desde a emissão:

OK: F:\ESTOQUE\NFE\XML\31121118580456000133550000000256071000256079-nfe.xml

22/11/2012 00:04:42 - NFe.CriarNFe("[identificacao]

NaturezaOperacao=DEVOLUCAO DE COMPRA SUBST. TRIB.

Modelo=55

Serie=0

Codigo=025607

Numero=025607

Emissao=13/11/2012

Saida=13/11/2012

hSaiEnt=00:04:40

Tipo=1

Finalidade=1

FormaPag=0

[Emitente]

CNPJ=18580456000133

IE=5691366090085

Razao=ZANDONAIDE MAT. P/ CONST. LTDA

Fantasia=ZANDONAIDE

Fone=3433319113

CEP=38190000

Logradouro=RUA MAJOR LIMA

Numero=383

Complemento=

Bairro=CENTRO

CidadeCod=3156908

Cidade=SACRAMENTO

UF=MG

[Destinatario]

CNPJ=33.920.299/0003-13

IE=7121613010060

NomeRazao=EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A. - 07648

Fone=(34) 2138 2200

CEP=33200000

Logradouro=AV. PORTUGAL, 700

Numero=.

Complemento=

Bairro=CENTRO

CidadeCod=3171204

Cidade=VESPASIANO

UF=MG

Email=

[Produto001]

CFOP=5411

NCM=25232910

Codigo=04.094.0048

Descricao=CIMENTO LIZ 50KG CPIV

Unidade=SC

Quantidade=35.00

ValorUnitario=14.44

ValorTotal=505.40

ValorDesconto=0.00

[iCMS001]

CST=10

Origem=0

ValorBase=505.40

Aliquota=0

Valor=0.00

ValorBaseST=505.40

[Total]

BaseICMS=505.40

ValorICMS=0.00

ValorProduto=505.40

ValorDesconto=0.00

BaseICMSSubstituicao=673.05

ValorICMSSubstituicao=30.18

ValorFrete=0.00

ValorSeguro=0.00

ValorOutrasDespesas=0.00

ValorNota=535.58

[Transportador]

FretePorConta=1

CnpjCpf=05558179000110

IE=491086389113

NomeRazao=A L PUGA TRANSPORTES ME

Endereco=ROD VICINAL CORONEL F ORLANDO KM 01

Cidade=ORLANDIA

UF=SP

Placa=OAP3845

UFPlaca=SP

[Volume001]

Quantidade=35

Especie=Sacos

PesoLiquido=1750.000

PesoBruto=1750.000

[DadosAdicionais]

Complemento=* ICMS cobrado anteriormente por Subst.Tributaria * Vendedor: ANTONIO CLARETE ZANDONAIDE FLH Devol. ref. s/ nf.444855 de 35 sacos porestarem molhados

")

OK: F:\ESTOQUE\NFE\XML\31121118580456000133550000000256071000256079-nfe.xml

22/11/2012 00:06:09 - NFe.Ativo()

OK: Ativo

22/11/2012 00:06:12 - NFe.StatusServico()

OK: Servico em operacao

[sTATUS]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

CStat=107

XMotivo=Servico em operacao

CUF=31

DhRecbto=22/11/2012 00:06:11

TMed=1

DhRetorno=30/12/1899

XObs=

22/11/2012 00:06:19 - NFe.EnviarNFe(F:\ESTOQUE\NFE\XML\31121118580456000133550000000256071000256079-nfe.xml,1,0)

OK: Lote recebido com sucesso

[ENVIO]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

CStat=103

XMotivo=Lote recebido com sucesso

CUF=31

NRec=310000651802693

DhRecbto=22/11/2012 00:06:16

TMed=1

Nota(s) não confirmadas:

25607->Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

[RETORNO]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

NRec=310000651802693

CStat=533

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=31

[NFE25607]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

CStat=533

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=31

ChNFe=31121118580456000133550000000256071000256079

DhRecbto=22/11/2012 00:06:16

NProt=

DigVal=R4ozj2ezKnb8R3QzyQSMm1qLxb4=

Uma falha já percebi, na tag ICMS001, saiu ValorBase e não sairam Aliquota nem Valor, isso vou corrigir, só que o retorno foi referente a BC ICMS-ST.

Alguém, por gentileza, pode me dar uma luz ?

[Filipe Sortica]

Olá josadac!

Olha, não utilizo o monitor, mas será que o problema não está na diferença entre os campos "ValorBaseST" do "[iCMS001]" e "BaseICMSSubstituicao" do "[Total]"?

[igor]

Uma falha já percebi, na tag ICMS001, saiu ValorBase e não sairam Aliquota nem Valor, isso vou corrigir, só que o retorno foi referente a BC ICMS-ST.

Aparentemente o problema que a sefaz está te falando é exatamente isso que vc viu.

Então corrija e veja se persiste o problema...