nf-e de devolução

[maramper]

Boa Noite!

Um cliente meu está precisando fazer uma nf-e de DEVOLUÇAO / mas a empresa que vendeu exige que ele preencha os campos :

a) Isso é fácil de fazer / é só jogar na OBSERVAÇAO

aqui vai ter que pedir o numero da nota

Mercadoria devolvida referente nf nº datada em ___/___/_____

Este aqui também é considerável / é só pegar a alíquota

base de icm 44,00

valor icm 7,92

c) Mas este aqui eu nunca fiz / Não sei qual o percentual que devo colocar e nem quais os campos lá do ENTNFE.TXT.

base icm trib 60,59

vlr icms sub 2,99

d) Isso aqui é normal / total dos produtos

vlr prod 44,00

e) Este aqui eu não sei qual a alíquota

vlr ipi 0.88

f) E o total deve contemplar o total dos produtos+ total ipi + total icms subst

tot nf 47,87

Seja o problema c) e os campos que estão no exemplo em

http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40

[iCMS001]

CST=60 // isso significa SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Origem=0 // ISSO SIGNIFICA NACIONAL

Modalidade= // Este valor eu não sei como preenche - alguem sabe?

ValorBase= // Este é o valor base do ICMS

Aliquota= // Esta é a alíquota do ICMS

Valor= // Este é o valor do ICMS calculado pela alíquota

ModalidadeST= // Este valor eu não sei como preenche - alguem sabe?

PercentualMargemST= // Este valor eu não sei como preenche - alguem sabe?

PercentualReducaoST= // Este valor eu não sei como preenche - alguem sabe?

ValorBaseST= // Neste valor base aqui é o mesmo jeito do ICMS ? é só ir pegando os valores dos produtos que são SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

AliquotaST= // Essa alíquota aqui é também de 18% ?

ValorST= // Isso aqui deve ser pela alíquota

PercentualReducao= // Isso aqui alguem sabe o que é ?

Ainda uma pergunta? esses campos que foram pedidos como (os que tem os * ) são realmente exigidos para uma nf-e de DEVOLUÇÃO ?

base de icm 44,00

valor icm 7,92

base icm trib 60,59 *

vlr icms sub 2,99 *

vlr prod 44,00

vlr ipi 0.88 *

tot nf 47,87

Boa Noite / Mário

[Marcio]

A melhor coisa nesse caso é você pegar a nota de compra deste produto que está sendo devolvido e conversar com o cantador da empresa pra saber como a nota deve ser feita.

PS. boa sorte com o contador.

[]'s

Marcio

[hleorj]

O seu cliente deve ter comprado com cst = 10 entao devolucao com cst 10

CST = 10

Modalidade = Veja no manual de INtegracao

ValorBase = // Este é o valor base do ICMS

Aliquota = Qual estado que vai enviar a nota fiscal

ex : Rj = 19 %

Valor = ( Valor do produto + Valoripi + frete + outros + ValorSt ) - desconto

ModalidadeST = Veja no manual de INtegracao

PercentualMargemST = Margem do valor agregado ( Mva - verifique com o fornecedor a taxa do mva ou na nota fiscal ou no arquivo xml da nfe )

PercentualReducaoST= 0

ValorBaseST = calculado

AliquotaST = Qual estado que vai receber a nota fiscal

ex : Rj = 19 %

ValorST = calculado

Verfique com o seu contador como proceder calculos de Subst. Tributária. boa sorte

De uma olhada neste post : viewtopic.php?f=8&t=792

Nele tem o Nfecalc que estou desenvolvedo.

Grato por qualquer comentario.

[jom]

Não sei se é teu caso, mas vou te passar o que acontece aqui. Apesar de acabar sobrando para a softhouse, esta consultoria deve ser feita pelo contador da empresa.

Tenho alguns clientes que estão no Simples Nacional, ou seja, não destacam impostos como ICMS

Com orientação do contador (aqui há um concenso dos contadores, pelo menos os que vi, todos fazem desta forma) a nota é emitida normalmente sem destaque do ICMS e nas informações complementares se coloca a informação referente aos impostos da nota de compra, ou seja, se você é SN você não pode destacar o ICMS mesmo para devolver ref. a uma nota de compra com ICMS.

[maramper]

Oi Jom / realmente esta informação ajuda muito / vou verificar isso / obrigado / Mário