alguem sabe como calcular o difal de SP para MG nao contribuinte?

[geanjesus]

Olá  Srs do Acbr

alguem saberia qual a formula de calculo do difal de SP para MG...ja tentei de tudo ...base simples, base dupla, e nada de dar certo pois da sempre rejeicao 815 calculo diferente

meu calculo base dupla =

        valorBCOper := FvBCUFDest;  //valor base de calculo total da operacao = 7.162,87

        valorAliqEst := ((valorBCOper) * ((FpICMSInter)/100)); //valor da base x aliquota interestadual (12%) SP->MG (859,54)
        

        valor:= (valorBCOper) * ((100 - FpICMSInter)/100); //valor - aliquota interestadual  (6303,33) 
        

        valorBC := (valor) / ((100 - FpICMSUFDest)/100);  //calcular nova base de calculo  (7686,99)

        FvBCUFDest := valorBC;  //Nova base de calculo para o componente

        ValorAliqDest :=  (valorBC ) * ((FpICMSUFDest)/100); // calculo com a nova base e aliq interna da UF de destino (1383,65)

        ValorDifal := ValorAliqDEst - ValorAliqEst;  1383,65 - 859,54 = (524,11)
       
        ao enviar => Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino 
                  difere do calculado [nItem:1] (Valor Informado: 524,11, Valor Calculado:551,17) 
 

Editado 21 Agosto por geanjesus

[geanjesus]

alguem saberia qual calculo para chegar nesse valor  "calculado" pela sefaz?

[Diego Foliene]

Boa tarde!

No que diz respeito ao difal, no MOC versao 7.03 Visao Geral, na página 148 temos a Sistemática de Cálculo em Operações Interestaduais.

Já no que diz respeito a rejeição, no MOC versao 7.03 Anexo I Leiaute NFe, na regra de validação temos:

Onde o cálculo é: vICMSUFDest = vBCUFDest * (pICMSUFDest - pICMSInter) * pICMSInterPart

[geanjesus]

depois de muita tentativa e erro, consegui chegar no calculo da sefaz...

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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