CFOP 5661

[osmarbentojr]

Pessoal boa tarde, estou tentando emitir uma NF-e de devolução de GLP, mas quando eu tento com CST = 60, da a rejeição 858, grupo de tributação informado indevidamente.

No xml esta assim

<imposto>
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.01</vBCSTRet>
<pST>0.0000</pST>
<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>0.01</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>

O valor de 0.01 já deixei zerado e nada

Quando uso CST = rep60, ele da a rejeição  Rejeição: Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis.

No xml esta assim

<ICMS>
<ICMSST>
<orig>0</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0.01</vBCSTRet>
<pST>0.0000</pST>
<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>0.01</vICMSSTRet>
<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
</ICMSST>
</ICMS>

Já não sei mais pra onde ir, pq não tem nada claro de como preencher, alguém já passou pelo mesmo ???

Agradeço desde já

[BigWings]

7 minutos atrás, osmarbentojr disse:

Pessoal boa tarde, estou tentando emitir uma NF-e de devolução de GLP, mas quando eu tento com CST = 60, da a rejeição 858, grupo de tributação informado indevidamente.

GLP é ICMS monofásico, se não foi comprado direto do importador ou da indústria, será CST = 61, e preenchido as tags qBCMonRet, adRemICMSRet e vICMSMonoRet.

Leia a NT 2023/001 para mais detalhes, porque é bastante coisa pra entender.

[osmarbentojr]

Boa tarde, comprado de distribuidor (que envaza o gás), na nota de venda do distribuidor para meu cliente, ele usa o CST 61, mas esta assim na nota de venda dele

<ICMS61>
<orig>2</orig>
<CST>61</CST>
<qBCMonoRet>2535.0000</qBCMonoRet>
<adRemICMSRet>1.3732</adRemICMSRet>
<vICMSMonoRet>3481.06</vICMSMonoRet>
</ICMS61>
</ICMS>

 

Só que o distribuidor, provavelmente compra sim da industria.

No caso dele, qual seria o CST ? 

[osmarbentojr]

Fiz a nota com cst 61, 

informando

cst = 61

qBCMonoRet   :=  0;
adRemICMSRet :=  0;
vICMSMonoRet := 0;

Falha na validação dos dados da nota: 853

 --> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS61': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ).

 

olha o erro

[BigWings]

14 horas atrás, osmarbentojr disse:

 --> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS61': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ).

Atualize a pasta de schemas.

[osmarbentojr]

Boa tarde, problema resolvido, mas vamos aos pontos pq vi alguns post aqui com o mesmo CFOP sem resposta.

- primeira questão, pasta schemas, no cliente desatualizada, com a dica do @BigWings começou a clarear (antes do "atualize os fontes 2 vezes ao dia", já tive dores de cabeça com isso em duas ocasiões, então hoje só atualizo quando não tenho nenhuma atualização de cliente no dia)

- depois de atualizar os schemas, foi possível utilizar o CST61, então a primeira questão é, ao usar o 5661, utilizar o CST 61

- como teste, deixei o CST 61 sem nenhuma tag dentro, o componente criou as tags adRemICMSRet e  vICMSMonoRet zeradas, mas deu erro de falta da outra TAG qBCMonoRet. Uma característica do componente é criar as tags "obrigatórias" sempre que não informamos, o que eu acho ótimo, uma sugestão,

no caso desse CST seria criar essa terceira tag também, mas só uma sugestão...

- ao informar a tag, o erro foi de validação de conteúdo das 3 tags, dai preenchi as 3 com 0,01, e ele acusa erro na tag qBCMonoRet, que deve ser a soma do campo quantidade de todos os produtos devolvidos. 

- depois de somar e os valores e alimentar o campo corretamente, deve-se informar o total desse campo nos totais da nota, que é o campo Total.ICMSTot.qBCMonoRet, feito isso, envio correto.

 

Agradeço a todos !!!

[Juliomar Marchetti]

6 minutos atrás, osmarbentojr disse:

- primeira questão, pasta schemas, no cliente desatualizada, com a dica do @BigWings começou a clarear (antes do "atualize os fontes 2 vezes ao dia", já tive dores de cabeça com isso em duas ocasiões, então hoje só atualizo quando não tenho nenhuma atualização de cliente no dia)

então fica a dica, as vezes e só atualizar o ACBr que tem milhares de mudanças aplicadas diariamente ao ACBR

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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