osmarbentojr Postado 30 Julho Compartilhar Postado 30 Julho Pessoal boa tarde, estou tentando emitir uma NF-e de devolução de GLP, mas quando eu tento com CST = 60, da a rejeição 858, grupo de tributação informado indevidamente. No xml esta assim <imposto> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>0.01</vBCSTRet> <pST>0.0000</pST> <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto> <vICMSSTRet>0.01</vICMSSTRet> </ICMS60> </ICMS> O valor de 0.01 já deixei zerado e nada Quando uso CST = rep60, ele da a rejeição Rejeição: Obrigatório o preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis. No xml esta assim <ICMS> <ICMSST> <orig>0</orig> <CST>60</CST> <vBCSTRet>0.01</vBCSTRet> <pST>0.0000</pST> <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto> <vICMSSTRet>0.01</vICMSSTRet> <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest> <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest> </ICMSST> </ICMS> Já não sei mais pra onde ir, pq não tem nada claro de como preencher, alguém já passou pelo mesmo ??? Agradeço desde já Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores BigWings Postado 30 Julho Moderadores Compartilhar Postado 30 Julho 7 minutos atrás, osmarbentojr disse: Pessoal boa tarde, estou tentando emitir uma NF-e de devolução de GLP, mas quando eu tento com CST = 60, da a rejeição 858, grupo de tributação informado indevidamente. GLP é ICMS monofásico, se não foi comprado direto do importador ou da indústria, será CST = 61, e preenchido as tags qBCMonRet, adRemICMSRet e vICMSMonoRet. Leia a NT 2023/001 para mais detalhes, porque é bastante coisa pra entender. BigWingsAjude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
osmarbentojr Postado 30 Julho Autor Compartilhar Postado 30 Julho Boa tarde, comprado de distribuidor (que envaza o gás), na nota de venda do distribuidor para meu cliente, ele usa o CST 61, mas esta assim na nota de venda dele <ICMS61> <orig>2</orig> <CST>61</CST> <qBCMonoRet>2535.0000</qBCMonoRet> <adRemICMSRet>1.3732</adRemICMSRet> <vICMSMonoRet>3481.06</vICMSMonoRet> </ICMS61> </ICMS> Só que o distribuidor, provavelmente compra sim da industria. No caso dele, qual seria o CST ? Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
osmarbentojr Postado 30 Julho Autor Compartilhar Postado 30 Julho Fiz a nota com cst 61, informando cst = 61 qBCMonoRet := 0; adRemICMSRet := 0; vICMSMonoRet := 0; Falha na validação dos dados da nota: 853 --> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS61': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ). olha o erro Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores BigWings Postado 31 Julho Moderadores Compartilhar Postado 31 Julho 14 horas atrás, osmarbentojr disse: --> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS61': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ). Atualize a pasta de schemas. BigWingsAjude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Solution osmarbentojr Postado 31 Julho Autor Solution Compartilhar Postado 31 Julho Boa tarde, problema resolvido, mas vamos aos pontos pq vi alguns post aqui com o mesmo CFOP sem resposta. - primeira questão, pasta schemas, no cliente desatualizada, com a dica do @BigWings começou a clarear (antes do "atualize os fontes 2 vezes ao dia", já tive dores de cabeça com isso em duas ocasiões, então hoje só atualizo quando não tenho nenhuma atualização de cliente no dia) - depois de atualizar os schemas, foi possível utilizar o CST61, então a primeira questão é, ao usar o 5661, utilizar o CST 61 - como teste, deixei o CST 61 sem nenhuma tag dentro, o componente criou as tags adRemICMSRet e vICMSMonoRet zeradas, mas deu erro de falta da outra TAG qBCMonoRet. Uma característica do componente é criar as tags "obrigatórias" sempre que não informamos, o que eu acho ótimo, uma sugestão, no caso desse CST seria criar essa terceira tag também, mas só uma sugestão... - ao informar a tag, o erro foi de validação de conteúdo das 3 tags, dai preenchi as 3 com 0,01, e ele acusa erro na tag qBCMonoRet, que deve ser a soma do campo quantidade de todos os produtos devolvidos. - depois de somar e os valores e alimentar o campo corretamente, deve-se informar o total desse campo nos totais da nota, que é o campo Total.ICMSTot.qBCMonoRet, feito isso, envio correto. Agradeço a todos !!! Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores Juliomar Marchetti Postado 31 Julho Moderadores Compartilhar Postado 31 Julho 6 minutos atrás, osmarbentojr disse: - primeira questão, pasta schemas, no cliente desatualizada, com a dica do @BigWings começou a clarear (antes do "atualize os fontes 2 vezes ao dia", já tive dores de cabeça com isso em duas ocasiões, então hoje só atualizo quando não tenho nenhuma atualização de cliente no dia) então fica a dica, as vezes e só atualizar o ACBr que tem milhares de mudanças aplicadas diariamente ao ACBR Juliomar Marchetti skype: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Moderadores Juliomar Marchetti Postado 31 Julho Moderadores Compartilhar Postado 31 Julho Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico. Juliomar Marchetti skype: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
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