Dúvida sobre o retorno: CStat=534

[josadac]

Caros Colegas,

A empresa que presto serviço precisa emitir uma nota de Devolução de compra(cfop 5411) semelhante ao que foi destacado na nota de compra, ou seja, é uma nota tributada 18%, e precisará destacar ICMS ST, citei abaixo apenas alguns dados da nota p/ esclarecimento:

[Produto001]

CFOP=5411

ValorTotal=505.40

[iCMS001]

CST=00

Origem=0

ValorBase=505.40

Aliquota=18

Valor=90.97

ValorBaseST=0.00

ValorST=30.18

[Total]

BaseICMS=505.40

ValorICMS=90.97

ValorProduto=505.40

ValorDesconto=0.00

BaseICMSSubstituicao=0

ValorICMSSubstituicao=30.18

ValorNota=535.58 (soma o ValorProduto+ValorICMSSubstituicao)

Daí me retorna o seguinte:

13/11/2012 23:20:33 - NFe.EnviarNFe(F:\ESTOQUE\NFE\XML\31121118580456000133550000000256071000256079-nfe.xml,1,0)

OK: Lote recebido com sucesso

[ENVIO]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

CStat=103

XMotivo=Lote recebido com sucesso

CUF=31

NRec=310000643435707

DhRecbto=13/11/2012 23:20:31

TMed=1

Nota(s) não confirmadas:

25607->Rejeicao: Total do ICMS-ST difere do somatorio dos itens

[RETORNO]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

NRec=310000643435707

CStat=534

XMotivo=Rejeicao: Total do ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=31

[NFE25607]

Versao=13_0_33

TpAmb=1

VerAplic=13_0_33

CStat=534

XMotivo=Rejeicao: Total do ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=31

ChNFe=31121118580456000133550000000256071000256079

DhRecbto=13/11/2012 23:20:31

NProt=

DigVal=OHkQl3yUX2LUz0tkoVvJnoJ1w5o=

Alguém pode me auxiliar como proceder, por gentileza ?

[Filipe Sortica]

Olá josadac!

Vamos partir do pressuposto de que teu cliente está enquadrado no Regime Normal.

Bem, o CST 00 significa que a mercadoria é "Tributada integralmente".

Ou seja, não deve haver cálculo de ICMS ST.

Porém, se tu colocares o CST 10, então haverá cobrança de ICMS ST, pois este significa "Tributada e com cobrança de ICMS por Substituição Tributária".

[igor]

Nota de devolucao nao tem erro!

vc usa o mesmissimo cst que esta na nota, é td igual...

[josadac]

Olá Filipe,

A empresa é enquadrada no regime de Lucro presumido, prevalece a mesma coisa qto. ao CST ?

[igor]

leia acima

[Filipe Sortica]

Olá josadac!

Sim, pois está no Regime Normal.

Aquilo do CST foi uma explicação do porquê ocorreu o erro.

O CST 00 não gera informações de ST. O CST 10 sim.

Mas, como o igor disse:

Nota de devolucao nao tem erro!

vc usa o mesmissimo cst que esta na nota, é td igual...

No caso do CST do ICMS, sim deve ser igual ao CST utilizado pelo fornecedor.

[josadac]

Ok,

Obrigado a todos pelos esclarecimentos.