sped fiscal 100%

[Professor]

galera!

alguem ja conseguiu gerar o sped 100%.

até os contadores estão quebrando a cabeça pra resolver problemas com relação ao CST_ICMS/CFOP/Aliquotas, etc.

e pelo que estou acompanhando, há muitos problemas com relação ao PVA.

att.

[EMBarbosa]

Já.

[Juliomar Marchetti]

Já

[sidnei_alves1]

amigos qual foi a solução que voceis fizeram para o desconto no final do cupom, para gera o SPED.

[EMBarbosa]

Se você não detalhar sua pergunta informando qual o problema e qual o erro você encontrou não vou conseguir responder. Pois nem sei se é um problema que conheço...

[sidnei_alves1]

Desculpe.

então no SPED é necessario detalha os impostos das vendas efetuadas no ECF, sendo elas as aliquotas, quando é feito um desconto no final da venda, como vai fica esse desconto no SPED, pelo que vi tem que fraciona, fiz uma rotina mais as vezes da problema, ai pensei se teria outra forma de resolver esse desconto no final da venda

[EMBarbosa]

Por favor, me dê um exemplo de como você tentou implementar e qual o erro encontrado.

[sidnei_alves1]

eu pego o desconto que foi concedido no final do cupom e fraciono nas alíquotas que foram utilizadas no cupom.

exemplo:

produto 1 = 50,00 alíquota 18%

produto 2 = 50,00 alíquota 18%

produto 3 = 50,00 alíquota 25%

desconto de 10,00

ai fraciono nas alíquotas de 18% e 25% achando um percentual pra cada uma correspondente com o valor do produto

produto 1 = desconto 3,34

produto 2 = desconto 3,33

produto 3 = desconto 3,33

[EMBarbosa]

Você ainda não respondeu minha pergunta totalmente. Quando perguntei como tentou implementar não queria dizer só como dividiu os descontos. Além disso, onde jogou os descontos, quais campos usou, quais registros usou, qual perfil usou?

E também preciso saber: qual foi o erro encontrado?

Os registros do SPED Fiscal para cupom são C460 e C470.

Qual versão do Guia Prático você está usando?

[AlexandreADC]

sidnei_alves1, assim como na NFe, os descontos do Cupom devem estar a nível de item, pois elas reduzem o valor da base de cálculo do ICMS.

Se o desconto da Venda não está impactando na base de cálculo do ICMS, então não poderá informar no SPED.

[Professor]

Galera!

Obrigado!

Meu sped deu 100%..

Att.

[AlexandreADC]

Quando tu faz uma venda com emissão de cupom (vamos a um exemplo):

Item           quantidade    vlr. Un.      Total

Produto X          1            5,50        5,50

Produto Y          2          11,00       22,00

------------------------------------------------

TOTAL                                     27,50

DESCONTO                                   2,50

TOTAL A PAGAR                             25,00

-----------------------------------------------

Então para fins de cálculo de ICMS, Redução Z, SPED e outros, o valor do desconto desta venda deve estar dividido item a item ficaria assim:

Item         Total       Desconto       Base de Cálculo ICMS

Produto X      5,50         0,50                 5,00

Produto Y     22,00         2,00                20,00

Isso se chama rateio de desconto, porque o Produto X representa 20% do total da Venda, então ele receberá R$0,50 de desconto e o produto Y tem 80%, então recebe 2,00 de desconto.

E aplica-se a alíquota do ICMS em cima do valor da Base de Cálculo.

Espero que tenha entendido.

[sidnei_alves1]

Oi Alexandre,

eu vi que nas impressoras pra ratear isso, ele faz truncamento/Arredondando nas porcentagem, ref. ao desconto.

quando da mais de 2 casas decimais.

[AlexandreADC]

Hum, já tivemos problemas com arredondamento, sempre quando isso ocorre, jogamos as sobras para o último item

bem no teu exemplo que tu deu antes, onde 1 item ficou com 1 centavo a + de desconto do que o outro...

Depois de tanto falar, até esqueci qual era teu problema heheehe

Poderia detalhar mais?

[joaoelson]

A maioria das impressoras fiscais funcionam dessa forma:

Os exemplos dos links são da Bematech e Daruma.

 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/pt-BR/geralpt/thread/9ea97394-6180-47d3-a4b9-3d40992d08cd/

http://partners.bematech.com.br/2011/04/edicao-64-rateio-no-ecf/

Editado 18 Fevereiro, 2013 por joaoelson

[marcelo_sp]

Hum, já tivemos problemas com arredondamento, sempre quando isso ocorre, jogamos as sobras para o último item

bem no teu exemplo que tu deu antes, onde 1 item ficou com 1 centavo a + de desconto do que o outro...

Depois de tanto falar, até esqueci qual era teu problema heheehe

Poderia detalhar mais?

 

 

Alexandre , sei que este tópico é antigo , mas gostaria de parabeniza-lo pela sua paciencia com os amigos do forum , precisamos frequentemente da qualidade de pessoas como vc e dos seus conhecimentos em excelência tbm partilhados aqui no forum , não só por este simples tópico em epigrafe , mas pelos demais tópicos que tenho acompanhado onde vc se manifesta com clareza , exatidão e principalmente educação para os demais colegas !

 

Um forte abraço meu amigo , Sucesso e continue assim , sempre !

[flaviomotta]

Alexandre , sei que este tópico é antigo , mas gostaria de parabeniza-lo pela sua paciencia com os amigos do forum , precisamos frequentemente da qualidade de pessoas como vc e dos seus conhecimentos em excelência tbm partilhados aqui no forum , não só por este simples tópico em epigrafe , mas pelos demais tópicos que tenho acompanhado onde vc se manifesta com clareza , exatidão e principalmente educação para os demais colegas !

 

Um forte abraço meu amigo , Sucesso e continue assim , sempre !

 

 

 

Digo o mesmo. Alexandre e Regys, vcs sao o CARA !!!