Problemas de rejeição - Diferencial de alíquota.

[vinicius da silva bairral]

Caros Senhores, boa tarde.

Ja consultei todo e qualquer titulo sobre o assunto, porém não consegui resposta que desse solução para este problema.

A contadora do meu cliente informou os dados para o preenchimento da nota, porém na validação a nota é rejeitada com a seguinte mensagem

815-Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado[nItem:1] [Valor Informado: 680.40, Valor Calculado: 730.8000000000]

Para exemplificar meu calculo eu demonstrarei como fui instruído pela contadora.

Valor produto = R$3.600,00

IPI Destacado= R$1.260,00

Valor da Base de Calculo (base minas) = R$3.600,00

aliq ICMS Interestadual = 4% (Produto importado) CST 100

Valor ICMS Interestadual = 144,00

=====Calculo DIFAL

Base de Cálculo do Diferencial de Aliquota = R$4.860,00 (Produto+IPI)

Aliquota ICMS Interestadual = 4%

ICMS Interestadual = R$194,40

Aliquota Interena ICMS SP = 18%

ICMS Base interna = R$874,80

Valor do Diferencial de alíquota = R$874,80 - R$194,40 = R$680,40 - Este seria o valor a ser recolhido.

Alguém poderia me indicar onde estaria o erro para que a nota fiscal possa ser autorizada?

Observei que, o valor indicado na diferença é identico a diferença entre o Valor do ICMS destacado na nota  e o valor do ICMS apontado no cálculo do Difal

ICMS calculado na nota, base de Calculo de R$3.600,00 X 4% = 144,00

ICMS Interestadual calculado para o DIFAL = (3.600,00+1.260,00) * 4% = 194,40

194,40 - 144,00 = 50,40

Valor da diferença de aliquota apresentado na NF = R$680,40

Valor calculado pela SEFAZ = R$730,80

730,00 - 680,40 = 50,40

 

Agradeço a atenção antecipadamente.

 

Vinicius Bairral

 

 

 

 

 

 

 

31240313219857000149550010000082491000461741-nfe.xml

[Juliomar Marchetti]

Boa tarde

neste caso é ela quem deve lhe passar o calculo correto

mostrou o erro para ela ?

pegou o xml e validou com ela?