Arquivo de Retorno Banco do Brasil - "Dúvida" + "Correção" !

[joaolenosi]

Bom dia, estou desenvolvendo uma rotina que lê o arquivo de retorno e da baixa no sistema, e depois realiza o lançamento no caixa.

Emfim, quando estava processando o arquivo de retorno do Banco do Brasil, observei que muitas vezes o número do documento, estava vindo vázio ou melhor com um monte de 0000000000. Então analizando o arquivo ACBrBancoBrasil.pas, vi que ele estar pegando essa posição :

NumeroDocumento := copy(Linha, 59, 15);

Mas essa posição estar errada, a posição certa seria essa:

NumeroDocumento := copy(Linha, 45, 10);

O problema é que quase sempre o primeiro registro de cada arquivo de retorno, nunca pega a empresa correta, e o código da parcela é repetida, e o código do cliente vem em branco !

Veja a imagem em anexo e os arquivo de retorno:

Sim outra dúvida, como posso contribuir para o Acbr ? Recentemente fiz várias correções em arquivos de boleto, e o resto da minha equipe fez correções em vários arquivos, sped fiscal, nota fiscal, paf etc...

Tentei da o commit pelo o tortoise, mas precisa de uma conta para realizar a tarefa.

Como posso conseguir essa conta?

Obrigado!

Att,

John Lenon

Arquivos de Retorno.rar

[Filipe Sortica]

Olá joaolenosi!

Sim outra dúvida, como posso contribuir para o Acbr ? Recentemente fiz várias correções em arquivos de boleto, e o resto da minha equipe fez correções em vários arquivos, sped fiscal, nota fiscal, paf etc...

Tentei da o commit pelo o tortoise, mas precisa de uma conta para realizar a tarefa.

Como posso conseguir essa conta?

A maneira de tu contribuíres ao Projeto ACBr é esta mesma que já estás utilizando: o fórum.

Se tu tens alguma correção ou melhoria, posta no fórum e explica o motivo da alteração.

Daí, algum administrador ou moderador do projeto vai realizar o commit.

[RogerMello]

Ola joaolenosi

Nao encontrei problemas com o Numero do Documento, inclusive, jah passei pela homologaçao do BB, pelo CSO de Sao Paulo.

Dei uma olhada no manual q tenho (CNAB 240 v.8.4) eoq consta eh:

NumeroDocumento := copy(Linha, 59, 15);

Se for alterar para sua sugestao:

NumeroDocumento := copy(Linha, 45, 10);

Irah pegar metade do campo Nosso Numero, contido no arquivo.

Dah uma conferida certinho ae, qq coisa posta...

Abcss

[joaolenosi]

Eu também olhei em um manual do Banco do Brasil, tem dizendo a seguinte informação:

Número do Documento de Cobrança 59 73 15 - Alfanumérico C011

Informação disponível somente em caso de cobrança registrada.

A informação que diz no manual, é a mesma que consta no componente antes deu modificiar, mas se você olhar o arquivo de retorno que postei,

você vai ver que na posição 59 só tem 000000000, e na posição 45 já começa o código da parcela e vai até o código da empresa!

Estou usando assim:

NumeroDocumento := copy(Linha, 45, 10);

E obtive sucesso, o único problema estar no primeiro registro de cada arquivo de retorno.

Veja a imagem do sistema da gente, estar tudo correto, exceto o erro mencionado anteriomente.

[joaolenosi]

Olá joaolenosi!

Sim outra dúvida, como posso contribuir para o Acbr ? Recentemente fiz várias correções em arquivos de boleto, e o resto da minha equipe fez correções em vários arquivos, sped fiscal, nota fiscal, paf etc...

Tentei da o commit pelo o tortoise, mas precisa de uma conta para realizar a tarefa.

Como posso conseguir essa conta?

A maneira de tu contribuíres ao Projeto ACBr é esta mesma que já estás utilizando: o fórum.

Se tu tens alguma correção ou melhoria, posta no fórum e explica o motivo da alteração.

Daí, algum administrador ou moderador do projeto vai realizar o commit.

Tá beleza então!

Valeu

[RogerMello]

Entao, analisei seus dois arquivos d retorno.

No arquivo IEDCBR969210201214321.ret, vi q ha valores nos campos SeuNumero e NumeroDocumento ateh a linha 223, a partir daí pra baixo jah nao ha mais valores informados.

No arquivo IEDCBR971310201214641.ret, vi q nao ha valores informados nos campos SeuNumero e NumeroDocumento, por isso vc nao os obtem quando processa o retorno.

Vc obteve sucesso com a alteraçao mencionada prq dentro do campo NossoNumero, vc utiliza o NumeroDocumento.

Abc