ACBRNFsex BH/MG: Erro quando informo alíquota de ISSQN

[anderson.mendonca]

Prezados, se faço uma nota fiscal sem informar alíquota de ISSQN, ou sem qualquer imposto, o RPS é aprovado.

Se não informo alíquota, dá erro.

Faço o teste utilizando uma empresa enquadrada no Simples.

Alguém pode me ajudar?

Obrigado.

 

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Anderson,

Existem prefeituras que se o prestador for Simples Nacional não se deve informar a alíquota.

Entre em contato com a prefeitura, eles vão poder lhe passar corretamente essa regra, ou seja, quando de deve informar a alíquota.

[anderson.mendonca]

@Italo Giurizzato Junior, obrigado por responder, mas será que esse erro não tem relação com a tag "competencia"?

Estou informando essa tag e ela não vai no XML de envio, e o campo "Data da competência" tem relação com ISSQN.

Retirando o ISS de qualquer tipo de empresa é aprovado, sendo do simples ou não, e colocando o ISS em qualquer tipo de empresa, não passa, sendo do simples ou não.

Editado 21 Fevereiro por anderson.mendonca
Complemento

[anderson.mendonca]

@Italo Giurizzato Junior, o emissor pode ser do Simples ou não que ocorre erro se colocar ISSQN.

Sei que há diferença de plataforma, mas só para registro, quando faço a mesma NFSe no site da prefeitura, seja com ou sem ISSQN, dá certo.

Pode me ajudar?

 

[Rafael Moreira Neves]

@anderson.mendonca você chegou a verificar se a opção ISS retido está marcada, e se faz diferença essa configuração?

Outra coisa, o regime especial de tributação que está sendo colocado .

Se está marcando a empresa como simples nacional.

Exemplo:

OptanteSimplesNacional := snSim;

RegimeEspecialTributacao := retMicroempresarioEmpresaPP;

Editado 21 Fevereiro por Rafael Moreira Neves

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, acabei de gerar uma que deu certo. Tem alíquota de ISSQN e valor de ISSQN.

A nota do cliente é de um município diferente e não gerou a data de competência, apesar de eu ter preenchido este campo no envio.

Será que tem alguma relação com a tag "competencia"?

 

[Rafael Moreira Neves]

As notas que estou transmitindo em BH estão saindo data de competência. Segue exemplo da propriedade que estou preenchendo, estou preenchendo com data e hora:

with ACBrNFSeX do

  with NotasFiscais.New.NFSe do

    Competencia := 

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, estou fazendo exatamente como você.

Além disso, estou preenchendo:

OptanteSimplesNacional := snSim;

RegimeEspecialTributacao := retMicroempresarioEmpresaPP;

 

[anderson.mendonca]

57 minutos atrás, Rafael Moreira Neves disse:

As notas que estou transmitindo em BH estão saindo data de competência. Segue exemplo da propriedade que estou preenchendo, estou preenchendo com data e hora:

with ACBrNFSeX do

  with NotasFiscais.New.NFSe do

    Competencia := 

  with ACBrNFSeX1 do
  begin
    NotasFiscais.NumeroLote := NumLote;

    with NotasFiscais.New.NFSe do
    begin
      Numero := NumDFe;

      DataEmissao    := Qry_Notasnot_data_emissao.AsDateTime;
      Competencia    := Qry_Notasnot_data_competencia.AsDateTime;
      DataEmissaoRPS := Qry_Notasnot_data_emissao.AsDateTime;

 

[anderson.mendonca]

1 hora atrás, Rafael Moreira Neves disse:

As notas que estou transmitindo em BH estão saindo data de competência. Segue exemplo da propriedade que estou preenchendo, estou preenchendo com data e hora:

with ACBrNFSeX do

  with NotasFiscais.New.NFSe do

    Competencia := 

@Rafael Moreira Neves, revisei estes campos que você orientou, deu certo mas agora está dando outro erro...

Agora, se tiver ISSQN, retido dentro do município de emissão da nota fiscal, ocorre erro.

Esse mesmo cliente, se eu retirar o ISSQN ou marcar que a tributação é fora do município, dá certo. Se eu coloco o ISSQN com tributação dentro do município, ocorre erro.

No meu arquivo gerado, mesmo preenchendo a tag competencia (como mostrei anteriormente) não está indo a tag competencia, mas no XML de retorno vem, porém, acredito que seja inserida automaticamente pelo webservice.

 

[Rafael Moreira Neves]

@anderson.mendonca até onde eu sei, retenção é só pra fora do município. Verifica com seu contador, site da PBH ou documentação do BHISS.

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, tenho clientes que retém impostos, inclusive ISSQN, dentro do município para fazerem o pagamento da guia ao invés do cliente pagar.

No gerador anterior (antes do NFSex) já faziam isso e nunca deu erro.

 

3 minutos atrás, Rafael Moreira Neves disse:

@anderson.mendonca até onde eu sei, retenção é só pra fora do município. Verifica com seu contador, site da PBH ou documentação do BHISS.

Tenho clientes que retém impostos, inclusive ISSQN, dentro do município para fazerem o pagamento da guia ao invés do cliente pagar.

No gerador anterior (antes do NFSex) já faziam isso e nunca deu erro.

@Rafael Moreira Neves, tenho clientes que retém impostos, inclusive ISSQN, dentro do município para fazerem o pagamento da guia ao invés do cliente pagar.

No gerador anterior (antes do NFSex) já faziam isso e nunca deu erro.

6 minutos atrás, Rafael Moreira Neves disse:

@anderson.mendonca até onde eu sei, retenção é só pra fora do município. Verifica com seu contador, site da PBH ou documentação do BHISS.

Tenho clientes que retém impostos, inclusive ISSQN, dentro do município para fazerem o pagamento da guia ao invés do cliente pagar.

No gerador anterior (antes do NFSex) já faziam isso e nunca deu erro.

Editado 21 Fevereiro por anderson.mendonca
Complemento

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, tenho clientes que retém impostos, inclusive ISSQN, dentro do município para fazerem o pagamento da guia ao invés do cliente pagar.

No gerador anterior (antes do NFSex) já faziam isso e nunca deu erro.

PEÇO DESCULPAS PELAS REPETIÇÕES.
NÃO SEI O QUE ACONTECEU. RESPONDI UMA VEZ E APARECERAM VÁRIAS REPETIÇÕES.

 

Editado 21 Fevereiro por anderson.mendonca
Complemento

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, agora estou só com este erro:

Erro X800: Element IssRetido: '' is not a valid value of the atomic type

As opções são: stRetencao, stNormal, stSubstituicao, stNenhum, stRetidoForaMunicipio, stDevidoForaMunicipioNaoRedito.

E eu estou preenchendo o campo IssRetido como SIM (srRetencao).

Não consigo colocar a imagem aqui. O site não permite.

Editado 22 Fevereiro por anderson.mendonca
Complemento

[anderson.mendonca]

Outro detalhe é o que eu já havia dito anteriormente, estou preenchendo a tag competencia e ela não está indo no XML.

E eu acho que esse erro tem relação com essa tag.

Pena que não consigo anexar aqui, senão mostraria pra vocês.

 

[anderson.mendonca]

@Rafael Moreira Neves, o problema era o caractere especial. Marquei a opção para retirar e deu tudo certo.

Só estou preocupado com a observação de retorno:

"Alerta Fiscal: NFS-e emitida em desacordo com a LC 116/2003! O ISSQN incidente sobre o serviço declarado é devido ao município de Belo Horizonte. Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001219221229000184240000000032224024820493179."

Mas obrigado a todos que responderam.

 

 

[anderson.mendonca]

@Italo Giurizzato Junior, RESOLVIDO!

Consegui gerar todas as notas fiscais mas só consegui resolver o último problema na tentativa e erro.

O erro ocorria porque haviam caracteres especiais no XML do RPS e eu não sabia que o ABRASF não aceita esses caracteres.

Vocês conseguem colocar uma mensagem clara com relação a esse erro? Porque a mensagem que aparece não ajuda na solução do problema.

No mais, obrigado @Italo Giurizzato Junior e obrigado também ao @Rafael Moreira Neves pela ajuda.

A partir do mês que vem vocês terão mais um membro PRO no ACBr.

Boa sorte a todos!

 

[Italo Giurizzato Junior]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.