Homologação NFS-e São José/SC

[fabiojrmoraes]

Boa tarde

Estamos tentando homologar nosso cliente que fica na cidade de São José/SC.

Estamos com uma dificuldade onde não estamos conseguindo autorizar via webservice uma nota de serviço
onde não estamos conseguindo encontrar motivo para tal rejeição.

Emitindo uma outra nota via https://nfse-saojose.atende.net/, com as mesmas características desta que
estamos tentando enviar via webservice, a mesma foi autorizada sem problemas. Fizemos o download
do XML desta nota emitida pelo site, e comparamos com o nosso emitido pelo nosso sistema.

O grande problema é que estamos tentando emitir esta nota pelo código de serviço 702, onde
temos um valor de dedução do imposto (o total a nota é R$ 1.000,00) onde deduzimos R$ 500,00,
ou seja, vamos tributar em cima de R$ 500,00 com a alíquota de 3% do ISS, resultando em um valor
de R$ 15,00 de imposto.

Essa nota esta sendo emitida com a tag situacao_tributaria=4, ou seja, com dedução e retida na fonte.
E no momento do envio, temos a seguinte rejeição:

Motivo: 00055 - Valor da soma (DEDUÇÃO + ISSRF) é superior ao valor tributável.
00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.

 

Arquivo XML autorizado da nota feita pelo site



Arquivo XML recusado por emissão via webservice

 

O que não estamos entendendo, é como uma nota, com um XML praticamente igual, foi autorizado via site,
e o comportamento via webservice está sendo totalmente outro.

Se alguém puder nos ajudar a tentar resolver esta questão, ficaríamos agradecidos, pois tentamos ajuda da IPM, e até agora nada...

 

 

 

 

Editado 18 Dezembro, 2023 por fabiojrmoraes
Erro nos anexos

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Fabio,

Pelo primeiro erro que a soma da dedução mais o ISSIR é superior ao valor tributável, sendo assim, experimente informar o valor 485 como sendo o valor de dedução.