Integração DANFE com ERP

[rogerioluz]

Boa noite a todos. Não sei se seria nesse forum, mas como não encontrei nenhuma informação sobre isso. Tenho um ERP que emite uma nota fiscal de simples remessa e RM (requisição de Material), pois nossa categoria não precisa mais ter Nota Fiscal Eletrônica(locação de equipamentos), somente fatura de locação. Quero saber se posso criar um módulo baseado no ACBR somente pra importar as informações para gerar o DANFE e se preciso homologar esse módulo. O sistema é web, com banco Firebird 2.5 e esse módulo seria feito em Delphi.

Desde já agradeço o espaço.

[Daniel Simoes]

Acho que não compreendi...

Você quer imprimir um DANFE de um documento que não foi autorizado ?

[rogerioluz]

Desculpe se não fui muito claro. Depois da Resolução 2711 ficamos isentos NFe de Serviços, por isso agora só emitimos uma fatura de locação. Minha pergunta é: Se não sou obrigado a emitir a NFe, como vou emitir o DANFE? Essa dúvida se dá porque uma filial no RIo grande do Sul precisa desse DANFE para transporte do material para dentro e fora do estado.

Por isso, como desenvolvo sistemas para o grupo, queria saber se posso fazer uma rotina de importação dos dados dessa requisição de material, converter no formato xml padrão da NFE para imprimir esse DANFE, usando o ACBR. Preciso saber também se esse módulo precisa ser homologado para tal. Esse procedimento já está sendo implementado para padronizar todas as operações relativas a nota fiscal eletrônica.

O problema é que não consigo informações em nenhum lugar com as prefeituras dos dois estados.

Obrigado Novamente

[Juliomar Marchetti]

Bom acho que está com o seguinte porém, você não é obrigado a emitir, mas já que tem que ter para transportar para fora do estado vai ter que emitir

segundo o que você quer fazer não está errado? pois se pegar o danfe e for consultar no sefaz não vai existir e para o fisco você está transportando algo frio

você emite uma nf-e de simples remessa

[Daniel Simoes]

Você não está confundindo NFe com NFSe ?

[rogerioluz]

então Juliomar. Com certeza teria que gerar a NFe para depois gerar o DANFE. Minha pergunta seria se preciso homologar esse sistema para integração desses dados do ERP, já que consigo importar todas as especificações para gerar a NFe.

Daniel, seria NFe mesmo.

Obrigado pela ajuda.

[Well]

Vc precisa fazer a homologação no ambiente próprio para testes normalmente; uma vez funcionando tudo vc muda para ambiente de produção. De fato vc TEM Q EMITIR NF-e, mas com os CFOP's específicos que NÃO irão gerar tributos, são apenas para efeito de transporte, isso vc deve checar com seu contador.

[michelpenna]

Bom dia,

Realmente de acordo com a lei complementar 116 , locaçao de equipamentos não é considerado serviços e por consequencia não é passivel de emissao de nota de serviços. Caco a faça, poderá destacar no corpo da nota sua condiçao de ISENTO de cobrança de ISS.

A pratica, para evitar bate boca com as prefeituras é nao emitir a nota de serviços e no lugar da mesma, emitir NOTA DE COBRANÇA DE LOCACAO DE BENS MOVEIS, fazendo ali referencia ao romaneio de locaçao ou a ultima mediçao, para o caso de locaçoes que sejam renovadas pela nao devoluçao.

Mas ai fica o caso de como circular com estes equipamentos? para isto é necessario que a empresa emita sim, uma nota fiscal eletronica de simples remessa. Isto é uma NFe COMUM com o CFOP ADEQUADO.

Fazemos exatamente assim , com nosso sistema e nossos clientes tem tido toda a cobertura legal nestes ultimos anos. O unico ponto discutivel é locaçao de andaimes e estruturas montaveis, tipo toldos e stands, neste caso existe um entendimento que existe o serviço de montagem, entao paga-se ISS