icms st complementar

[Amparo]

ola amigos

bom dia

preciso emitir uma nota complementar de icms st, emitente de SP regime normal para MG consumidor final, alguém teria o link com exemplo de preenchimento no arquivo TXT ou das TAGS do XML.

 

grato

[Daniel InfoCotidiano]

@Amparo
Bom dia !

Apenas confirme com seu contador, mas basicamente:

• use a mesma natureza da operação da NF anterior, apenas modificando a finalidade da emissão complementar;
• preencha o número da NF original, além dos dados básicos da empresa conforme a original;
• no campo de código, use o mesmo código CFOP, CST/CSOSN e NCM da nota fiscal de referência;
• no campo de valores, preencha apenas os valores extras que ficaram faltando na nota fiscal original;
• para complementar valores de impostos como ICMS ou ISS, edite estes mesmos campos correspondentes;
• identifique o motivo da emissão da nota fiscal complementar (complemento de valor, quantidade ou tributos)
  No Ini lembre-se:
  finNFe=2 (2 = NF-e complementar.)

 

[Amparo]

ola amigos

Daniel, obrigado por sua resposta!

a nota original foi emitida desta forma, e segundo o cliente tem que fazer nfe complementar com cfop 6404 e CST 010 minha duvida esta quanto a valores, as tags dos valores devem ficar zeradas ou preenchidas com o valores de base, % icms, % MVA(iva), valor icms st ...

[Daniel InfoCotidiano]

@Amparo
Boa tarde
Este post pode lhe ajudar com isso, mas lembre-se de consultar seu contador para que não ocorra problemas com o preenchimento e assim evitar problemas futuros para software house.