Valor do ICMS difere do produto BC - ST 20 e 51

[FocusRJ]

Amigos,

Quando utilizo as STs 20 ou 51 nos produtos nos meus testes de emissão está dando rejeição na transmissão da NFe

REJEIÇÃO: valor do ICMS difere do produto BC

Nos demais STs está indo normalmente, estou pensando na possibilidade do meu calculo estar sendo realizado de forma equivocada. Como vocês realizam esse calculo e passam os valores pro ACBR?

O meu calculo está sendo realizado de acordo com http://www.notafiscalfacil.com.br/calculo-icms-cst-20/.

Utilizo a seguinte função:

function CalculaICMS_Com_Reducao(pReducao,BC,Aliq: Currency):Currency;

begin

  Result := ArredondaReal((BC * ( 1 - (pReducao / 100))) * (Aliq / 100),2);

end;

Att.

Rômulo Mayworm

[André Ferreira de Moraes]

Poste os XMLs com problemas.

[FocusRJ]

Segue o xml

[igor]

o valor do icms nao bate com a conta BC * Aliq /100

a conta pra quem tem reducao de base eh assim:

ICMS = (BC_Original - (BC_Original * Reducao/100)) * Aliquota / 100

[André Ferreira de Moraes]

Não sei como vc obteve seus valores, mas aparentemente estão errado.

Por exemplo, seu produto 1 tem o valor total de 166,20, com redução de 7% na base.

Então, o campo vBC deveria ter o valor de 154,56 (166,20 - 7%). Se ele possui uma alíquota de 14%, então o valor de ICMS seria de 21,64(154,56 * 14%) e não 11,63.

[FocusRJ]

ok, vou corrigir, obrigado amigos!

[Pauloa1]

Preciso fazer uma nota com st 20

exemplo 

 

20.000,00 com 80 % de redução * 17% = 680,00 de icm

no arquivo ficou assim:

 

[iCMS001]

CST=20

ValorBase=20000.00

Aliquota=17.00

Valor=680.00

PercentualReducao=80.00

 

ao enviar retorna

Rejeicao: Valor do ICMS difere do produto BC e Aliquota

 

Onde estou errando?

 

Paulo

[Pauloa1]

A forma correta é 

[iCMS001]

CST=20

ValorBase=4000.00  // 20000

Aliquota=17.00

Valor=680.00

PercentualReducao=80.00

 

Agora deu certo.

[sergio.anacleto]

Pessoal, estou com um problema similar, mas não estou conseguindo resolver

 

Revenda de Veículos NFe 3.10, antes (2.00) não ocorria o erro.

Erro: 531: REJEIÇÃO, TOTAL DA BC ICMS DIFERE DO SOMATARIO DOS ITENS.

 

[iCMS001]

CST=20

Origem=0

CSOSN=102

vBCSTReT=0.00

vICMSSTRet=0.00

ValorBase=50

Aliquota=012.00

Valor=0000000000006.00

 

[Total]

BaseICMS=50

ValorICMS=000000000006.00

ValorProduto=000000001000.00

ValorNota=000000001000.00

ValorFrete=0000000.00

 

 

Gostaria da Ajuda dos Senhores.

 

[Kiko Fernandes]

Boa tarde Sergio!

 

Se possível anexe o XML.

[sergio.anacleto]

Ok, Kiko!

 

Segue em anexo.

Lembrando antes da atualização de 2.00 para 3.10 estava dando certo.

 

 

[sergio.anacleto]

OI Kiko!

 

Eu vou reenviar o anexo, pois aqui deu um problema na hora de anexar.

 

42150473458499000159550010002000821000000420-nfe.xml

[IMATECH]

Chegou a verificar se os valores que vc informa estão contidos no XML ?

[sergio.anacleto]

OI, pois é tem algo "estranho" mesmo no xml

 

No Código para O monitor

[iCMS001]

CST=20

Origem=0

CSOSN=102

vBCSTReT=0.00

vICMSSTRet=0.00

ValorBase=50

Aliquota=012.00

Valor=0000000000006.00

 

Segue Imagem anexa do XML gerado

 

 

Bem, ainda conto com a colaboração dos colegas para resolver.

 

OBG,

[IMATECH]

Anexe o INI para verificarmos

 

Abs

[sergio.anacleto]

OK, segue o INI.

 

Aguardando ajuda dos colegas

TXT145.TXT

[Juliomar Marchetti]

Boa noite

lendo mais atentamente me veio uma pergunta está emitindo para uma empresa do simples nacional?

[sergio.anacleto]

Bom Dia!

 

       Uma Empresa do Simples Nacional vendendo para uma uma pessoa Física.

[Kiko Fernandes]

Sérgio, bom dia!

Empresa do Simples não destaca o ICMS por isto ao vc informar CSOSN 102 é só aquilo ali que aparece mesmo.

Esta é uma nota especial ou de venda normal?

Se vc usar o CSOSN 900 vc conseguirá destacar o imposto, porém teria que ver com o escritório de contabilidade se isto está correto.

Com CSOSN 102 não conseguirá. 

 

Veja na página 177 do manual de integração versão 5.00

 

Para o grupo ICMSSN102 só é permitido preencher dois campos: ORIG e CSOSN

orig = Origem da mercadoria

CSOSN = 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.

 

 

 

Para o grupo ICMSSN900 vc pode preencher todos os campos abaixo. (pág. 180 e 181)

orig = Origem da mercadoria

CSOSN = Tributação pelo ICMS 900 - Outros

modBC = Modalidade de determinação da BC do ICMS.

vBC = Valor da BC do ICMS 

pRedBC = Percentual da Redução de BC 

pICMS = Alíquota do imposto

vICMS = Valor do ICMS

modBCST = Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 

pMVAST = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

pRedBCST = Percentual da Redução de BC do ICMS ST

vBCST =Valor da BC do ICMS ST

pICMSST = Alíquota do imposto do ICMS ST

vICMSST = Valor do ICMS ST

pCredSN = Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL).

vCredICMSSN = Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

 

[sergio.anacleto]

Oi Kiko, e aos demais colegas OBG pelo suporte prestado.

 

     Vou fazer o devido teste, e acredito que ira dar certo, e repasso o resultado.

     E ref a sua pergunta é sim Nota Normal.

[sergio.anacleto]

OI Kiko!

 

      Deu certo sim, no nosso caso resolvemos conforme vc nos indicou, e fizemos tbm no caso de não Optande do Simples Nacional, colocando CSOSN = 000

 

       Sendo assim, agradeço a colaboração de todos.

[Kiko Fernandes]

Sérgio só para não gerar confusão vou comentar a tua resposta.
Não existe CSOSN=000.  No caso de vc escolher o regime normal CRT=3 (Não Optante do Simples)  o ACBr procura pelo CST, ignorando o código CSOSN (que é apenas para o Simples) Neste caso se vc deixar CSOSN=  será a mesma coisa.

Ok

[sergio.anacleto]

OI Kiko!

 

    BLZ, isso mesmo, acabei não expressando bem.  

 

    Olha aproveitando a "deixa" referente a erros, dúvidas que são postados

    e onde percebo uma equipe de pessoas competentes, para poder dar

    o melhor suporte, ajudando e esclarecendo.

    Realmente Parabéns a esse Projeto e a essa equipe.