Betha : NFS-e com Impostos Retidos para Órgãos Públicos não é gerado no XML

[Mario Inacio]

Bom dia.

Conforme solicitado por clientes, na NFS-e deverá constar os impostos Retidos quando for uma transação com Órgãos Públicos.

- Estadual/Municipal - Reter IR

- Federal: Reter IR, PIS/COFINS e CSLL

 

No componente alimento os campos:

with Valores do begin
	if EstadualMunicipal then
	   ValorIrRetido := 1
    else if Federal then begin
       ValorIrRetido := 1;
       ValorCsllRetido := 2;
       ValorPisRetido := 3;
       ValorCofinsRetido := 4;
    end;
end;

Ocorre que esses campos não aparecem no XML de envio como segue em anexo.

 

1453-env-lot.xml 1453-rec.xml 72816691687796-con-sit.xml 72816691687796-sit.xml 72816691687796-con-lot.xml 72816691687796-lista-nfse-con-lot.xml 4223080463269600012056000000000000232-nfse.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Mario,

Pelo layout do XML do RPS que esta sendo enviado, se trata da versão 1 do layout da ABRASF.

Nessa versão não temos a tag ValorPisRetido e sim ValorPis (por exemplo).

Tente da seguinte forma:

 

with Valores do begin
	if EstadualMunicipal then
	   ValorIr := 1
    else if Federal then begin
       ValorIr := 1;
       ValorCsll := 2;
       ValorPis := 3;
       ValorCofins := 4;
    end;
end;

[Mario Inacio]

Ola Italo.

Sim, eu havia usado esses campos antes mas dai os valores lançados são descontados mas não aparece a soma no campo "Outras Retenções"

[Italo Giurizzato Junior]

Mario,

Segundo o manual da versão 1 do layout da ABRASF não existe uma tag especifica para o ValorIrRetono (por exemplo) somente ValorIr.

Vai ser necessário conversar com o contador do seu cliente para saber como calcular e como preencher esses valores para que o XML do Rps seja gerado de forma correta.

 

[Mario Inacio]

Italo.

Nessa Nota em anexo, utilizo os campos que você mencionou.

Ele gera corretamente, somente a impressão fica com valores sem sentido, pois não mostra a soma das retenções.

Teria como somar os valores de "IR + CSLL + PIS + COFINS" (por exemplo) e aparecer no campo 'Retençoes Federais" ?

4223080463269600012056000000000000233-nfse.xml 1454-env-lot.xml 1454-rec.xml 229569801499346-con-sit.xml 229569801499346-sit.xml 229569801499346-con-lot.xml 229569801499346-lista-nfse-con-lot.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Mario,

Encontrei o problema, já inclui na minha lista de tarefas para fazer as devidas correções. TK-4341

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Mario,

Favor atualizar todos os fontes de todas as pastas, reinstale o ACBr e faça novos testes.

[Mario Inacio]

Italo.763099752201727-lista-nfse-con-lot.xml1455-env-lot.xml

Atualizei e compilei e num teste de uma NFS-e com os mesmos antes autorizados retorna o seguinte erro:

[Mario Inacio]

Italo, 

Deu certo, o erro anterior ocorreu porque enviei SimplesNacional como "Nao" e na Prefeitura estava como "Sim".

As demais informações somaram corretamente no campo "Outras Retencoes".

Obrigado pela atenção.

 

 

[Italo Giurizzato Junior]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.