909-Rejeição: Obrigatório o preenchimento do grupo de UF de origem do combustível

[Rui Menezes Desenvolvedor]

Boa Tarde Amigos do Acbr 
estou iniciando no Desenvolvimento com NT2023.001 cst 61  icms monofasico
e esta dando  o erro 
909-Rejeição: Obrigatório o preenchimento do grupo de UF de origem do combustível
coloquei o print do xml ai , que  pode me ajudar

[BigWings]

Parece ser uma validação indevida.

Entre em contato com a SEFAZ e reporte.

[Rui Menezes Desenvolvedor]

59 minutos atrás, BigWings disse:

Parece ser uma validação indevida.

Entre em contato com a SEFAZ e reporte.

ai no xml apararece gasolina c comun  mas   e  gasolina c comun aditivada 

 

vou ligar no sefaz 

[barrys]

conseguiu resolver??  estou com mesmo problema.   para optante do Simples Nacional

[peresjackass]

Boa tarde, foi resolvido ?

[Milton Nova Junior]

Estou com esse erro, hj começou vigorar essa regra. Alguem resolveu?

[MarceloDev]

3 minutos atrás, Milton Nova Junior disse:

Estou com esse erro, hj começou vigorar essa regra. Alguem resolveu?

Acabei de pegar o erro também. Ou interpretei errado ou não faz sentido a validação https://cstat.vinco.com.br/help/rejeicao-nfe-909

porque no meu caso a origem é 0 <orig>0</orig> e <indFinal>1</indFinal>

[Jhonlenon Ribeiro]

Bom dia, também estou com erro  2115->909-Rejeicao: Obrigatorio o preenchimento do grupo de UF de origem do combustivel [nItem:1] 

CSOSN 500 para Empresa do Simples Nacional. começo apresentar hoje, essa validação não seria só para o CST 61?

[Jhonlenon Ribeiro]

Coloquei as tag 

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>31</cUFOrig>

<pOrig>0.0043</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>35</cUFOrig>

<pOrig>99.9957</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>1</indImport>

<cUFOrig>31</cUFOrig>

<pOrig>47.7186</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>1</indImport>

<cUFOrig>35</cUFOrig>

<pOrig>52.2814</pOrig>

</origComb>

</comb>

 

ai emitiu...agora fiquei sem entender....porque a empresa é do Simples Nacional e CSOSN 500

[IgorAcertSoft]

52 minutos atrás, Jhonlenon Ribeiro disse:

Coloquei as tag 

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>31</cUFOrig>

<pOrig>0.0043</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>35</cUFOrig>

<pOrig>99.9957</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>1</indImport>

<cUFOrig>31</cUFOrig>

<pOrig>47.7186</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>1</indImport>

<cUFOrig>35</cUFOrig>

<pOrig>52.2814</pOrig>

</origComb>

</comb>

 

ai emitiu...agora fiquei sem entender....porque a empresa é do Simples Nacional e CSOSN 500

Estávamos com o mesmo problema em um cliente, no meu caso o cliente estava tentando emitir a nota como indFinal = 0 e gerando a rejeição, no nosso caso como foi uma venda para consumidor final, foi alterado o indFinal e emitido a nota. Pelo que percebi essa validação está sendo feita somente quando for material para revenda, mesmo sendo do Simples.

[Jhonlenon Ribeiro]

IgorAcertSoft Entendi...já alteramos aqui também

[AlessandroOmmega]

Entrou em vigor hoje em produção a Rejeição 909, se for somente consumo consegui passar normal tambem, devolução funcionando normal pois as duas situações caem na excessão.

Exceção 1: Regra de Validação não se aplica quando o campo (tag: indFinal)
igual a 1.
Exceção 2: Regra de validação não se aplica quando:

- NF-e Complementar (tag:finNFe =2) ou NF-e de Devolução (tag:finfe=4) e
- AnoMes da ChaveReferenciada (tag:refNFe) < ‘2307’ (em Homologação) e < ‘2309’ (em Produção)

Exceção 3: Regra de validação não se aplica quando CFOP 5.922 ou 6.922

Observação 2: Regra implantada até 25/09/2023 em homologação e em
30/10/2023 em produção.

[sidnei_alves1]

Estou tento esse erro, na venda de gás GLP, essa parte de UF de origem e a pOrig, como eu consigo essas informacoes?

[AlessandroOmmega]

2 minutos atrás, sidnei_alves1 disse:

Estou tento esse erro, na venda de gás GLP, essa parte de UF de origem e a pOrig, como eu consigo essas informacoes?

Sobre a UF a principio que me orientaram é o local ou melhor estado do envase do GLP e o percentual to procurando esses Ato Cotepe do combustivel 

Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe

Encontrei algumas informações nesse link

https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica/nt-2023-01-perguntas-e-respostas.pdf

 

[MarceloDev]

1 hora atrás, AlessandroOmmega disse:

Entrou em vigor hoje em produção a Rejeição 909, se for somente consumo consegui passar normal tambem, devolução funcionando normal pois as duas situações caem na excessão.

Exceção 1: Regra de Validação não se aplica quando o campo (tag: indFinal)
igual a 1.
Exceção 2: Regra de validação não se aplica quando:

- NF-e Complementar (tag:finNFe =2) ou NF-e de Devolução (tag:finfe=4) e
- AnoMes da ChaveReferenciada (tag:refNFe) < ‘2307’ (em Homologação) e < ‘2309’ (em Produção)

Exceção 3: Regra de validação não se aplica quando CFOP 5.922 ou 6.922

Observação 2: Regra implantada até 25/09/2023 em homologação e em
30/10/2023 em produção.

A questão é que, pelo menos aqui, está caindo na validação mesmo a Origem = 0.

Citar

Se produto (tag: cProdANP) está presente na Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (coluna “Código ANP”) e coluna “Origem do Combustível” igual a 1

Ou seja, não devia cair na validação, mesmo indFinal = 0!

[AlessandroOmmega]

11 minutos atrás, MarceloDev disse:

A questão é que, pelo menos aqui, está caindo na validação mesmo a Origem = 0.

Ou seja, não devia cair na validação, mesmo indFinal = 0!

acredito que a origem do combustível é referente ao campo do grupo "origComb"  onde tem o campo indImport 0=nacional e 1=Importado

[ralty]

Alguem tem um exemplo de como preencher a tag origComb"  com indImport 0 por gentileza

[IVANILSON]

Bom dia pessoal.

Meu caso vendemos GLP mas eu queria saber se agora toda venda de GLP tem que ser nos CSTs monofásico 02 , 15, 53 ou 61. Como fica os campos padrão CST que usavamos?

Tô meio confuso nessa parte tb.

Queria muito um exemplo pra olhar. Mas não encontro.

Grato desde já.

 

Ivanilson

[MarceloDev]

18 horas atrás, ralty disse:

Alguem tem um exemplo de como preencher a tag origComb"  com indImport 0 por gentileza

  With Produto.Prod.comb.origComb.Add do
   Begin
     indImport := iiNacional; //iiImportado
     cUFOrig   := UFToCUF('SP');
     pOrig     := 0.000;
   End;

[nillcamargocba]

Bom dia alguem sabe como fica no exmplo no ACBRMONITORPLUS ? como ficaria o arquivo txt(INI)

[Alexandre de Paula]

1 hora atrás, nillcamargocba disse:

Bom dia alguem sabe como fica no exmplo no ACBRMONITORPLUS ? como ficaria o arquivo txt(INI)

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloNFeINICompleto.html

[Lincoln Soares]

ja atualizei o acbr instalei tudo de novo e o erro permanece alguem tem uma solucao obrigado

eu uso o acbrnfe no aplciativo

Editado 1 Novembro, 2023 por Lincoln Soares

[MarceloDev]

4 horas atrás, Lincoln Soares disse:

ja atualizei o acbr instalei tudo de novo e o erro permanece alguem tem uma solucao obrigado

eu uso o acbrnfe no aplciativo

Boa tarde a todos!

Fiscalmente falando não sei informar se está correto. Porém, aqui consegui validar a NFe tanto para consumidor final quanto para revenda zerando os campos "Percentual de Gás Nacional" e "Percentual de Gás Importado" e colocando derivado de GLP = 100%.

Fonte: TecnoSpeed

Editado 1 Novembro, 2023 por MarceloDev
Adicionar imagem

[Lincoln Soares]

consefui reoslver depois d einstalr o acbr 3 veses, configurei o componente emitindo normal qualquerduvida e so me chamar meu zap 35-9-9969-6935

[cferreirajr]

Bom dia, ainda estou recebendo Rejeição 909 - Uf de origem de combustivel, mas já informei, conforme exemplo abaixo:

<det nItem="1">
            <prod>
                <cProd>0000000119</cProd>
                <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
                <xProd>GAS 13 KG</xProd>
                <NCM>27111910</NCM>
                <CFOP>5656</CFOP>
                <uCom>UNI</uCom>
                <qCom>1.0000</qCom>
                <vUnCom>115.0000000000</vUnCom>
                <vProd>115.00</vProd>
                <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
                <uTrib>KG</uTrib>
                <qTrib>1.0000</qTrib>
                <vUnTrib>115.0000000000</vUnTrib>
                <indTot>1</indTot>
                <comb>
                    <cProdANP>210203001</cProdANP>
                    <descANP>GLP</descANP>
                    <pGLP>99.3200</pGLP>
                    <pGNn>0.4400</pGNn>
                    <pGNi>0.2400</pGNi>
                    <vPart>8.85</vPart>
                    <UFCons>SP</UFCons>
                    <origComb>
                        <indImport>0</indImport>
                        <cUFOrig>35</cUFOrig>
                        <pOrig>100.0000</pOrig>
                    </origComb>
                </comb>
            </prod>
            <imposto>
                <vTotTrib>15.29</vTotTrib>
                <ICMS>
                    <ICMS61>
                        <orig>0</orig>
                        <CST>61</CST>
                        <qBCMonoRet>115.0000</qBCMonoRet>
                        <adRemICMSRet>1.2571</adRemICMSRet>
                        <vICMSMonoRet>1.45</vICMSMonoRet>
                    </ICMS61>
                </ICMS>

 

Alguem sabe o que falta? poderia me ajudar? 

** Lembrando que uma venda ao consumidor e a empresa é do Simples Nacional.

 

 

 

Att.