NFe de devolução Simples Nacional para Regime de Apuração.

[SAOliveira]

Alguem saberia me dizer ou onde verificar o procedimento correto para esta situação.

- Empresa enquadrada no Simples Nacional sem permissao de crédito, devolvendo mercadorias para uma empresa de Regime de Apuração.

[DimitrioLong]

oi boa noite

segue o que eu recebi do contador do cliente

Conforme Resolução abaixo, mudou a questão das informações complementares da Nota do Simples Nacional.

RESOLUÇÃO CGSN 094/2011

ARTIGO 57

PARÁGRAFO 7º

Foi alterada a questão da BASE DE CALCULO DE ICMS e VALOR DE ICMS na DEVOLUCÃO DE COMPRA, que a empresa do Simples Nacional faz para a empresa do RPA (Lucro Presumido ou Lucro Real).

Se for NF-e a nota de devolução será destacado a base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS em campo próprio conforme Art. 57, parágrafo 7° da Res. CGSN 094/2011.

Os valores de: ICMS Substituição e Base de ICMS Substituição, IPI, continuarão nas informações complementares.

tchau

Long

[igor]

Essa resolucao data de antes de existir CSOSN nas NFes se eu nao me engano...

E eu acho que tem contador que bate o pé em cima disso pq depois nao saiu mais nada a respeito...

pra quem quiser fazer desse jeito ai use o CSOSN 900. No meu entendimento não existe necessidade de sair destacado no corpo da nota,

apenas nas informacoes adicionais...

Pq qual é a diferenca de sair destacado o ICMS e o IPI nao????

infelizmente vai acabar indo de contador a contador... Siga o que o do seu cliente orientar pq se for errado, é o contador que vai ter que se explicar, nao vc...

[SAOliveira]

Tem certas situações que agente fica numa sinuca de bico.

Ex.:

1 - Contador que diz ser no campo de informações adicionais.

2 - Outro diz que a nota de devolução tem que ser um espelho da entrada

3 - A grande maioria diz: "O sistema que tem que tratar isto, eu apenas contabilizo as NOTAS."

Pior que tem contador que sequer recebe os XML de entrada/saida.

[igor]

eh dificil ne?

eu infelizmente deixei de "automatizar" a devolucao por causa disso...

se o cliente quer destacar a base de calculo e icms, os campos ficam habilitados quando escolhe csosn 900, dai ele digita o q quiser...

[sfwinfo]

Também acho correto deixar essa parte livre para poder digitar, assim o cliente pode fazer o que o contador orienta-lo. Eu particularmente acho que não deva ser destacado base de cim nem icms, visto que simples não destaca essa icms. Mais o melhor é seguir o que cada contador orientar pois é ele que deve responder por essa parte.

[cdnsolution]

no caso.. como faco pra "cobrir" o total da nota se nao informar os campos de imposto? no caso, seria correto por em despesas adicionais?

[igor]

se nao teve ST nao tem o que cobrir...

O total da nota nao leva em conta a vBC e o vICMS

[jorge andrade]

No simples não dá pra inventar, pois se vc está enquadrado numa CSOSN não pode mudar ao ebl-prazer, então, se não pode destcar valores, informe-os de maneira clara nos dados adicionais para tanto o destinatário como o fisco entenda e aceite.

Seria o certo vc fazer uma nota exatamente igual a que vc recebeu apenas alterando a cfop para devolução de saída, mas no simples como o nome já diz é simples mesmo.

 

[]s,

[João Carlos Almeida Prado]

Boa tarde...

 

uma duvida... em que propriedade da NFe eu informo que sou simples nacional ?

 

??? = StrToRegTrib('1');

 

Obrigado

[André Ferreira de Moraes]

Emit.CRT := StrToCRT(ok, '1');

[João Carlos Almeida Prado]

Valeu, André!!!!