Exemplo NFe com PIS e COFINS

[Sérgio Assunção]

Boa tarde amigos,

Gostaria de pedir se alguem teria um exemplo de NF-e já com cálculos de PIS e COFINS. Estou implantando essa rotina pra que meu software possa atender um cliente que não esta enquadrado no Simples Nacional.

Estou postando também uma nota transmitida em modo homologação com PIS e COFINS, se algum puder dar uma "analisada" eu agradeço.

Obrigado.

Sérgio

35120914403536000162550010000000021000000023-nfe.xml

[igor]

geralmente o PIS / COFINS é uma aliquota para a empresa toda. (dai depende se é lucro presumido ou real)

existem algumas excecoes que dai o PIS/COFINS sofre isencao, aliquota diferenciada, etc.

Mas nao sei exatamente os casos, quem tem que saber é o contador do seu cliente que faz a escrituracao fiscal.

dai vc conversa com ele e veja que campos precisa ter no cadastro de produtos para que na NFe e posteriormente SPED

vc consiga fornecer todas informacoes

[Angelo Gomes]

Teu XML parece estar ok em relação as tags. Se tiver alguma duvida mais especifica, poste aqui.

Pra saber se a estrutura do teu xml esta ok ou validar ele, basta copiar o texto dele e colar neste site: https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

[Verissimo]

Sim, esta correto seu exemplo Sérgio. Mas sempre tenho a ação de gerar um teste e enviar ao contador do meu cliente para validação.

[Sérgio Assunção]

Sim, esta correto seu exemplo Sérgio. Mas sempre tenho a ação de gerar um teste e enviar ao contador do meu cliente para validação.

Blz amigo... valeu pela ai pela atenção.

Sérgio