815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

[felipeiw]

Pessoal estou com esse problema, estranho que os cálculos batem com o que o contador faz, usando tanto o econet, iob, nota pro Paraná saindo de SP. Parece q li a tempo atras que a partir de 01/01/2023 a sefaz não iria mais validar o valor do Difal, os amigos conseguem ver algum erro nos cálculos ?

 

meu xml

[valterpatrick]

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-815-valor-do-icms-interestadual-para-uf-de-destino-difere-do-calculado-nitem999-valor-informado-xxx-valor-calculadoxxx-como-resolver-478.html

Cara olha este artigo da OOBJ.
Talvez tem alguma coisa errada no cálculo que está fazendo e tenha que mudara.

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
Anexe as tags com o grupo de ICMS deste produto.
 

[felipeiw]

ola pessoal obrigado

 

[Kiko Fernandes]

Veja que a fórmula é:   
((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4)
A SEFAZ está calculando:
vBCUFDest (1.112,20) x  pICMSUFDest(18%) = 200,20
vBC (912,00) x pICMSInter (12%) = 109,44  
(220,20) - (109,44) = 90,76  x pICMSInterPart (100%) =  90,76 

Então você percebe ai que o que está fazendo a diferença é vBC (Base de Cálculo do Produto) que está 912,00. 
Porque você informa 1.112,20 em vBCUFDest?
 

[felipeiw]

Kiko bom dia e obrigado

PR é feito a base por dentro, então pegamos 912,00 / 0,82 = 1.112.20

Abs

 

 

 

Editado 23 Fevereiro, 2023 por felipeiw

[felipeiw]

Kiko outro detalhe o cliente da nota é do PR e é um consumidor final não contribuinte, será q tem diferença no calculo da difal em relação a um cliente final contribuinte de icms ?

 

Abs e obrigado