NFSe com impostos federais

[eflaeschen]

Prezados,

Estou preenchendo os campos com os valores dos impostos federais como abaixo, mas não estão sendo considerados na emissão da NFSe (DF), estão ficando zerados. O que mais preciso configurar para que sejam considerados na apuração do valor líquido e incluídos na DANFE ?

            Servico.Valores.ValorServicos := vValorDoItem;
            Servico.Valores.AliquotaPis := vAliquotaDoPIS;
            Servico.Valores.ValorPis := vValorDoPIS;
            Servico.Valores.AliquotaCofins := vAliquotaDaCOFINS;
            Servico.Valores.ValorCofins := vValorDaCOFINS;
            Servico.Valores.AliquotaCsll := vAliquotaDaCOFINS;
            Servico.Valores.ValorCsll := vValorDaCOFINS;

No exemplo do projeto ACBr não são atribuídos valores para os parâmetros RetidoPis, RetidoCOFINS, etc. para o provedor do DF, seria o caso de atribuir "snSim" para eles ?

 

Editado 20 Janeiro, 2023 por eflaeschen
Erro de digitação

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde,

Quais são as tags que estão ficando com os seus valores zerados?

[eflaeschen]

Veja, apesar de estarem com alíquotas e valores definidos, na DANFE constam zerados e nem aparecem no xml. É assim que está no XML:

<Servico>
    -<Valores>
        <ValorServicos>3492.21</ValorServicos>
    </Valores>
    <IssRetido>2</IssRetido>
    <ItemListaServico>17.14</ItemListaServico>
    <CodigoCnae>6911701</CodigoCnae>
    <CodigoTributacaoMunicipio>1714</CodigoTributacaoMunicipio>
    <CodigoNbs>113012000</CodigoNbs>
    <Discriminacao>Honorarios Advocaticios mensais conforme contrato</Discriminacao>
    <CodigoMunicipio>5300108</CodigoMunicipio>
    <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
    <MunicipioIncidencia>5300108</MunicipioIncidencia>
</Servico>

Pegando uma NFSe gerado pelo site do DF, fica assim:

<Servico>
    <Valores>
        <ValorServicos>18114.51</ValorServicos>
        <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
        <ValorPis>117.74</ValorPis>
        <ValorCofins>543.44</ValorCofins>
        <ValorInss>0.00</ValorInss>
        <ValorIr>271.72</ValorIr>
        <ValorCsll>181.15</ValorCsll>
        <OutrasRetencoes>0.00</OutrasRetencoes>
        <DescontoIncondicionado>0.00</DescontoIncondicionado>
        <DescontoCondicionado>0.00</DescontoCondicionado>
    </Valores>
    <IssRetido>2</IssRetido>
    <ItemListaServico>17.14</ItemListaServico>
    <CodigoCnae>6911701</CodigoCnae>
    <CodigoTributacaoMunicipio>1714</CodigoTributacaoMunicipio>
    <Discriminacao>Honorários advocatícios mensais conforme contrato</Discriminacao>
    <CodigoMunicipio>5300108</CodigoMunicipio>
    <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
    <MunicipioIncidencia>5300108</MunicipioIncidencia>
</Servico>

 

Além das alíquotas e valores correspondentes deveria "setar" mais algum flag para poder sair na nota ??

 

Editado 20 Janeiro, 2023 por eflaeschen
Faltou complementar

[Italo Giurizzato Junior]

Cuidado ao comparar o XML baixado do site com o do componente.

1. o componente gera e envia o XML do Rps que é diferente do XML da NFS-e.

2. tem provedor que gera o XML via site de uma forma e de outra pelo webservice.

O primeiro fragmento de XML que você anexou é do Rps ou da NFS-e retornada pelo webservice?

[eflaeschen]

Ok, foi só para te mostrar que as tag dos impostos sequer aparecem na nota que estou gerando, apesar dos valores estarem sendo preenchidos no componente.

Veja o PDF gerado, os impostos estão todos zerados

5323010228505300012156000000000000036-nfse.pdf

[eflaeschen]

Oi @Italo Giurizzato Junior, desculpe a insistência, mas alguma solução para fazer aparecer os impostos federais na NFSe do DF ? pode me ajudar ?

[Renato Rubinho]

Bom dia,

Você está com os fontes atualizados?

Confirme se os valores estão sendo preenchidos corretamente nas tags.

Tomando como exemplo o ValorCofins, no local destacado no código e arquivo a seguir.

Veja o que está chegando no NFSe.Servico.Valores.ValorCofins

E o NrOcorrValorCofins deve ser 0 ou 1.

../trunk2/Fontes/ACBrDFe/ACBrNFSeX/Base/Provedores/ACBrNFSeXGravarXml_ABRASFv2.pas

function TNFSeW_ABRASFv2.GerarValores: TACBrXmlNode;
.
.
.
  Result.AppendChild(AddNode(tcDe2, '#16', 'ValorCofins', 1, 15, NrOcorrValorCofins,
                                NFSe.Servico.Valores.ValorCofins, DSC_VCOFINS));

 

[eflaeschen]

Bom dia a todos. Retomando esse assunto já que não consegui resolver....

É assim que estou preenchendo, seguindo o exemplo do projeto (ACBrNFSeX)

with Servico.ItemServico.New do
    begin
    ...

    ValorBCPIS             := vBaseCalculo;
    AliqRetPIS             := vAliquotaDoPIS;
    ValorPIS               := vValorDoPIS;

    ValorBCCOFINS          := vBaseCalculo;
    AliqRetCOFINS          := vAliquotaDaCOFINS;
    ValorCOFINS            := vValorDaCOFINS;

    ValorBCCSLL            := vBaseCalculo;
    AliqRetCSLL            := vAliquotaDaCSLL;
    ValorCSLL              := vValorDaCSLL;

    ValorBCRetIRRF         := vBaseCalculo;
    AliqRetIRRF            := vAliquotaDoIR;
    ValorIRRF              := vValorDoIR;
    end;
    
Servico.Valores.ValorISS       := RoundTo5(vValorDoISS, -2);
Servico.Valores.AliquotaIr     := vAliquotaDoIR;
Servico.Valores.ValorIr        := vValorDoIR;
Servico.Valores.ValorServicos  := vValorDoItem;
Servico.Valores.ValorDeducoes  := 0.00;
Servico.Valores.AliquotaPis    := vAliquotaDoPIS;
Servico.Valores.ValorPis       := vValorDoPIS;
Servico.Valores.AliquotaCofins := vAliquotaDaCOFINS;
Servico.Valores.ValorCofins    := vValorDaCOFINS;
Servico.Valores.AliquotaCsll   := vAliquotaDaCSLL;
Servico.Valores.ValorCsll      := vValorDaCSLL;
Servico.Valores.ValorInss      := 0.00;
Servico.Valores.AliquotaInss   := 0.00;

Servico.Valores.ValorLiquidoNfse := Servico.Valores.ValorServicos          - Servico.Valores.ValorPis -
                                    Servico.Valores.ValorCofins            - Servico.Valores.ValorInss -
                                    Servico.Valores.ValorIr                - Servico.Valores.ValorCsll -
                                    Servico.Valores.OutrasRetencoes        - Servico.Valores.ValorIssRetido -
                                    Servico.Valores.DescontoIncondicionado - Servico.Valores.DescontoCondicionado;
 

 

Passando pelo debugger, os valores estão sendo preenchidos corretamente, mas as NFSe continua saindo sem a definição dos impostos. 

O que mais tenho que configurara para resolver essa questão ?

 

[Renato Rubinho]

Boa noite,

Seguindo no exemplo do ValorCofins, se ao debugar a propriedade Servico.Valores.ValorCofins, ela possui valor e não foi gerada a tag no XML, seus fontes não estão atualizados.

Debugando o trecho que destaquei no tópico anterior, se o NrOcorrValorCofins não for 1 é mais um indício dos fontes desatualizados ou não foram reinstalados após a atualização.

Atualize os fontes, reinstale os componentes e confirme os dois pontos acima.