NFe - Base de Cálculo do ICMS com CSOSN 101

[Rafael Palmeira]

Prezados, boa noite!

Estou tentando fazer a emissão de uma NFe com emitente de Simples Nacional utilizando o CSOSN 101, e destacando uma alíquota de ICMS de 2%. As tags saem corretamente, porém recebo uma rejeição:

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Já verifiquei a Base de cálculo e está correto. Será que nesse caso, mesmo com o CSOSN 101 ele não permite inserir a alíquota de ICMS, e somente deixa destacando o aproveitamento?

Segue em anexo o XML.

Desde já agradeço imensamente!

53221128803082000121550010000648961246712370-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Citar

<pCredSN>2.0000</pCredSN>
<vCredICMSSN>3.22</vCredICMSSN>

Citar

<total>
<ICMSTot>
<vBC>161.20</vBC>  //0.00
<vICMS>3.22</vICMS> //0.00

Boa noite!
Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe.  
vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai. 

[Rafael Palmeira]

2 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Boa noite!
Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe.  
vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai. 

Olá amigo! Então nesse caso o CSOSN 101 não admite mesmo essas alíquotas de ICMS? Se for o caso, seria melhor retirar a alíquota então, correto? 

[Amaury]

Bom dia!
Para CFOP 5202 eu utilizo CSOSN  900
Sempre dá certo.
Tenta ai.

[Kiko Fernandes]

11 horas atrás, Rafael Palmeira disse:

Olá amigo! Então nesse caso o CSOSN 101 não admite mesmo essas alíquotas de ICMS? Se for o caso, seria melhor retirar a alíquota então, correto? 

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

[Rafael Palmeira]

31 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

Perfeito, muito obrigado! Resolvido!

[Kiko Fernandes]

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