nota fiscal com diferimento

[mgmobile]

Olá Pessoal ,

Estou com uma situação onde o cliente é do regime de lucro presumido e precisa emitir notas fiscais com diferimento  utilizando o cst 51.

Atualmente utilizo o Abcrmonitorplus e passo como parâmetro  arquivos txt, gostaria de saber se há algum arquivo txt com diferimento.

[Juliomar Marchetti]

1 hora atrás, mgmobile disse:

Olá Pessoal ,

Estou com uma situação onde o cliente é do regime de lucro presumido e precisa emitir notas fiscais com diferimento  utilizando o cst 51.

Atualmente utilizo o Abcrmonitorplus e passo como parâmetro  arquivos txt, gostaria de saber se há algum arquivo txt com diferimento.

Não

temos. a dúvida está no preenchimento ou em como será feito ? pois essa é questão fiscal que o contador dele deveria informar

[mgmobile]

16 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

Não

temos. a dúvida está no preenchimento ou em como será feito ? pois essa é questão fiscal que o contador dele deveria informar

Nos dois, no preenchimento e como será feito!

[Juliana Tamizou]

Boa tarde,

O primeiro passo será procurar o contador do cliente para que lhe oriente quais tags e valores devem constar nesta NFe, sabendo disso fica mais facil alimentar o ACBrMonitorPlus para que a NFe seja emitida.

At.

[mgmobile]

3 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde,

O primeiro passo será procurar o contador do cliente para que lhe oriente quais tags e valores devem constar nesta NFe, sabendo disso fica mais facil alimentar o ACBrMonitorPlus para que a NFe seja emitida.

At.

Penso que o nome de tags não seria com a contabilidade, já valores e cálculos ai sim seria com a contabilidade.

Veja por esse XML as tags de icms se estão corretas

41221228319199000134550010000023201009923207.xml

[mgmobile]

18 minutos atrás, mgmobile disse:

Penso que o nome de tags não seria com a contabilidade, já valores e cálculos ai sim seria com a contabilidade.

Veja por esse XML as tags de icms se estão corretas

41221228319199000134550010000023201009923207.xml 30.62 kB · 0 downloads

Consegui fazer uma simulação e veja a mensagem que eu me deparei.

Segue anexo do txt e um trecho do log do acbr.

 

CStat=351
CUF=41
ChNFe=41221228319199000134550010000023221009923228
DhRecbto=
DigVal=
Msg=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816]
NProt=
VerAplic=PR-v4_7_79
Versao=4.00
XMotivo=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816]
cMsg=0
tpAmb=2
xMsg=

NFE_2322.txt

[Juliomar Marchetti]

24 minutos atrás, mgmobile disse:

Penso que o nome de tags não seria com a contabilidade, já valores e cálculos ai sim seria com a contabilidade.

Veja por esse XML as tags de icms se estão corretas

41221228319199000134550010000023201009923207.xml 30.62 kB · 1 download

o pior que é com a contabilidade exatamente  como a Juliana citou. para gerar o ini dai conseguimos lhe auxiliar.

[mgmobile]

3 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

o pior que é com a contabilidade exatamente  como a Juliana citou. para gerar o ini dai conseguimos lhe auxiliar.

Sem problemas.. acima eu gerei o txt e aimagem do erro junto com o log do acbr.

[Juliomar Marchetti]

14 minutos atrás, mgmobile disse:

Sem problemas.. acima eu gerei o txt e aimagem do erro junto com o log do acbr.

Legal. veja que na msg mesmo está falando que é erro de calculo. mostrando outro valor.

[mgmobile]

3 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

Legal. veja que na msg mesmo está falando que é erro de calculo. mostrando outro valor.

Certo, mas o TXT esta correto, não esta faltando nenhuma tag ? essa é a minha dúvida, poderia me auxiliar.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde,

Se entendi corretamente vc quer saber se sua aplicação está dando ao usuário todas as informações que ele precisa para entender oque está errado ...se for isso, minha sugestão seria pegar a rejeição recebida e garantir que tudo seja transcrito ao usuário de forma que ele entenda, se isso foi feito, a meu ver não falta nada.

At.