csosn 3500

[moreira mauro]

boa tarde a todos por favor como informar em uma nfe de devolução o cson 3500,4500,5900 no campo icms.cson

 

obrigado.

Mauro.

[leandroaoa]

Boa tarde esses numeros nao existe. abaixo tabela CSOS

consulte um contador para enteder a numeracao pelo visto ali o primeiro numero seria a origem da mercadoria o campo Produto.Imposto.ICMS.orig

[valterpatrick]

20 horas atrás, moreira mauro disse:

boa tarde a todos por favor como informar em uma nfe de devolução o cson 3500,4500,5900 no campo icms.cson

 

obrigado.

Mauro.

3500,4500,5900 ou qualquer outro é a junção da origem + CSOSN.

Exemplo:

3500 = 3 + 500
3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%

500 = ICMS Cobrado anteriormente por Substituição Tributária (substituído) ou por antecipação.

 

Você deve selecionar estes dois campos para sair o valor que precisa.

[moreira mauro]

1 hora atrás, valterpatrick disse:

3500,4500,5900 ou qualquer outro é a junção da origem + CSOSN.

Exemplo:

3500 = 3 + 500
3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%

500 = ICMS Cobrado anteriormente por Substituição Tributária (substituído) ou por antecipação.

 

Você deve selecionar estes dois campos para sair o valor que precisa.

Valter obrigado pelo seu retorno
 mas o problema é o que informar neste campo do acbr 
neste campo abaixo.
 if DM1.TBLItensnotasaidais_cson.Value = '3500' then
     icms.CSOSN := csosn500 ?
Detalhe estou fazendo uma nota de devolução.

[leandroaoa]

4 minutos atrás, moreira mauro disse:

Valter obrigado pelo seu retorno
 mas o problema é o que informar neste campo do acbr 
neste campo abaixo.
 if DM1.TBLItensnotasaidais_cson.Value = '3500' then
     icms.CSOSN := csosn500 ?
Detalhe estou fazendo uma nota de devolução.

como eu disse acima nao existe csosn 3500 voce tem que passar o seguinte

icms.orig := 3;

icms.csosn := 500;

nao importa se é nota de venda devolucao etc 

esse seu if esta totalmente errado verifica ai essa sua funcao.

outra coisa verirfica com o contador da empresa para gerar a nota de devolucao correta pois existe produtos com ST e produtos normal existe regras e tem que empresas que ate mandam um espelho de como dever ser feita a nota de devolucao