Montar arquivo NFE.INI para nota de devolução com produto com ST

[sebastiao.freitas]

Boa noite, estou tentando simular uma nota de devolução e na mesma os produtos são Substituição Tributária, estou preenchendo a tag do imposto assim:

[ICMS001]
Orig=2
CST=10
modBC=0
pRedBC=0
vBC=33.27
pIcms=18
vICMS=5.99
modBCST=4
pMVAST=101.11
pRedBCST=0
vBCST=18
pICMSST=0
vICMSST=0
UFST=
pBCOP=0
vBCSTRet=0
vICMSSTRet=4.3
motDesICMS=0
pCredSN=0
vCredICMSSN=0
vBCSTDest=0
vICMSSTDest=0
vICMSDeson=0
vICMSOP=0
pDif=0
vICMSDif=0
pST=0
vBCFCP=0
pFCP=0
vFCP=0
vBCFCPST=0
vFCPST=0
[PIS001]
CST=04
vBC=0
pPIS=0
vPIS=0
[COFINS001]
CST=04
vBC=0
pCOFINS=0
vCOFINS=0
[Produto002]
cProd=3836
cEan=7896562140277
cEanTrib=7896562140277
xProd=SIRENE MARCHA RE BIVOLT 12/24V DNI
NCM=85123000
CFOP=5411
uCom=UN
qCom=1
vUnCom=19.94
vProd=19.94
uTrib=UN
qTrib=
vUnTrib=
vFrete=0
vSeg=0
vDesc=0
vOutro=0
indTot=1
xPed=
nItemPed=
nFCI=
nRECOPI=
pDevol=
vIPIDevol=
vTotTrib=
infAdProd=
indEscala=
CNPJFab=
cBenef=

No entanto quando mando gerar o xml fica assim:

O  emitente é simples nacional.

[Juliomar Marchetti]

como é simples é CSOSN

[sebastiao.freitas]

1 hora atrás, Juliomar Marchetti disse:

como é simples é CSOSN

Olá, mas no caso é uma devolução, e o fornecedor só aceita se destacar os impostos. Eu posso informar na tag ICMS500 os valores, conforme abaixo?

Orig=2
CST=10
modBC=0
pRedBC=0
vBC=33.27
pIcms=18
vICMS=5.99
modBCST=4
pMVAST=101.11
pRedBCST=0
vBCST=18
pICMSST=0
vICMSST=0
UFST=
pBCOP=0
vBCSTRet=0
vICMSSTRet=4.3

[lucimauro]

Neste caso para destacar ICMS da devolução  use  CSOSN=900(outras), para clientes do simples nacional sempre usar CSOSN como disse o juliomar.

[sebastiao.freitas]

Entendi, vou montar novamente o ini e tentar validar. Obrigado

[sebastiao.freitas]

Ola, consegui enviar informando o csosn 900. Agora é só comigo mesmo definir as regras pra qual CFOP vai o CSOSN padrao 102 ou 500 e quando vou ter q usar O 900. Obrigado a todos.

[Juliana Tamizou]

Obrigado por reportar.

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