Emissão de Nfe de devolução

[Fausto Lima]

Estou tentando fazer uma nota de devolução. O pessoal da área contábil da empresa me passou os seguintes dados:

- CFOP 6202 Devolução de compra para comercialização; 
- Valor total dos produtos: R$ 2.702,36;
- Base de cálculo ICMS: R$ 2.786,11 (campo próprio);
- Valor do ICMS: R$ 334,33 (campo próprio);
- Valor do IPI: R$ 263,48 (campo IPI Devolvido ou Outras Despesas Acessórias); 
- Valor de frete: R$ 83,75 (campo próprio); e
- Valor total da nota fiscal: R$ 3.049,59

Coloquei todos os campos, conforme abaixo:

No produto:

Prod.vProd >> 2702.36

Prod.vFrete >> 83.75

Prod.vOutro >> 263.48

Imposto.ICMS.vBC >> 2786.11

Imposto.ICMS.vICMS >> 334.33

 

E no total:

Total.ICMSTot.vProd >> 2702,36
Total.ICMSTot.vFrete >> 83,75
Total.ICMSTot.vOutro >> 263,48

 

Estou recebendo do webservice da receita o erro >> 531-Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Não consigo entender o porquê, já que coloquei os valores tanto no produto quanto no total, a nota é de devolução de apenas 1 produto no valor mencionado acima.

Alguém consegue me ajudar?

 

 

[lucimauro]

Ola,

Qual cst do icms esta usando e qual regime tributário do cliente ?

[Fausto Lima]

Obrigado por sua resposta, estou sando o CST 00, o regime tributário vou ver com eles.

[Juliomar Marchetti]

1 hora atrás, Fausto Lima disse:

Estou tentando fazer uma nota de devolução. O pessoal da área contábil da empresa me passou os seguintes dados:

- CFOP 6202 Devolução de compra para comercialização; 
- Valor total dos produtos: R$ 2.702,36;
- Base de cálculo ICMS: R$ 2.786,11 (campo próprio);
- Valor do ICMS: R$ 334,33 (campo próprio);
- Valor do IPI: R$ 263,48 (campo IPI Devolvido ou Outras Despesas Acessórias); 
- Valor de frete: R$ 83,75 (campo próprio); e
- Valor total da nota fiscal: R$ 3.049,59

Coloquei todos os campos, conforme abaixo:

No produto:

Prod.vProd >> 2702.36

Prod.vFrete >> 83.75

Prod.vOutro >> 263.48

Imposto.ICMS.vBC >> 2786.11

Imposto.ICMS.vICMS >> 334.33

 

E no total:

Total.ICMSTot.vProd >> 2702,36
Total.ICMSTot.vFrete >> 83,75
Total.ICMSTot.vOutro >> 263,48

 

Estou recebendo do webservice da receita o erro >> 531-Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Não consigo entender o porquê, já que coloquei os valores tanto no produto quanto no total, a nota é de devolução de apenas 1 produto no valor mencionado acima.

Alguém consegue me ajudar?

 

 

pega o xml e passar no validador do sefaz do rs

[Fausto Lima]

Obrigado por sua resposta, estou sando o CST 00, o regime tributário vou ver com eles.

@lucimauro, o regime tributário da empresa que está recebendo o equipamento de volta é Lucro Real.

[BigWings]

Anexe o XML.

[Fausto Lima]

Em 24/10/2022 at 17:47, BigWings disse:

Anexe o XML.

O meu sistema só gera o XML quando recebe uma resposta positiva do webservices da receita, como está voltando erro, não é gerado o XML, tem como receber um XML do webservices mesmo em caso de erro, ou meu sistema que deveria gerar um XML antes de se comunicar com o webservices?

[Fausto Lima]

Bem, consegui aqui gerar o XML que estou enviando para a receita, segue em anexo.

nota.xml

[Fausto Lima]

 

@Juliomar Marchetti, no site do sefaz rs deu ok...

[Fausto Lima]

Na verdade o xml que eu deveria mandar aqui é outro, segue, nele fica claro o porque do erro. Na tag <imposto> não consta os campos vBC e vICMS, mesmo eu tendo atribuído valor a eles. Só está aparecendo na tag <ICMSTot>

fnstream.xml

[Fausto Lima]

Pessoal, muito obrigado pelas respostas de vocês, acabei de encontrar a solução, os campos apareceram na nota e a receita aceitou, bastou passar a CSOSN 900 no lugar da 102. Descobri olhando para o arquivo pcnCFeW.pas

O fato de ter que gerar o XML para enviar aqui para vocês que me apontou o caminho para a solução, muito obrigado!

 

Abs,

[Diego Foliene]

Obrigado por reportar.

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