Calculo do ISS

[julioqualy]

Senhores boa tarde,

Estou com um problema aqui e preciso ver se alguém tem uma ideia, seguinte, eu tenho que emitir a nota fiscal sem o ISS, pois, o ramo de atividade do meu cliente "Advocacia" o imposto é calculado no final do ano.

Bom para isso eu coloquei a alíquota 0, mas quando envio em produção ele me retorno o erro E186 O campo valorIss informado incorretamente, no entanto eu não posso informar o ISS e nem mesmo uma alíquota.

Tentei mandar com o campo base do iss zero também mas obtive o erro e180 - A Base de Cálculo deve é o resultado da seguinte expressão (Valor dos serviços - Valor das deduções - descontos incondicionados) e deve ser maior que R$ 0,00.

Bom não estou sabendo como proceder neste caso, já entrei em contato com o GISS e ainda não tive resposta.

desde já agradeço a atenção,

Júlio

[julioqualy]

Senhores boa tarde,

Realmente o pessoal do GISS não vai me ajudar neste caso.

Estou pensando em enviar sem as tag´s BaseCalculo, Aliquota e ValorIssRetido para ver se sem as tag´s, que no lay-out por sinal, não são obrigatórias eu consigo enviar a nota.

alguém pode me ajudar ? mesmo eu não passando valores para estes campos apenas a tag alíquota não sai no XML as outras saem com valor 0.

desde já agradeço a atenção,

Júlio

[Massao Aihara]

tenho um cliente que informa

o valor da base, a alíquota = 0 e o valor do iss = 0

se não me engano quando informa "0" tem que ter um motivo

Ex:

OptanteSimplesNacional = snSim

IssRetido = 2

ExigibilidadeISS = 2.

oque a empresa se encaixa.

[julioqualy]

Akai boa tarde,

obrigado pela resposta no entanto a empresa em questão não é optante pelo simples nacional, "talvez" não se encaixe no seu exemplo.