906-Rejeição: Nfe do RS pra SC (Lucro Real)

[Daniel Paixão-Cascavel]

Bom dia. Tenho um cliente que é Lucro Real, estou tentando emitir uma nota fiscal eletrônica do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. O produto é COCA COLA ZERO, CST 060. Quando tento emitir a nota, da o erro :

Nota(s) não confirmadas:
176->906-Rejeicao: Nao informado campo de ICMS Efetivo obrigatorio quando CST=60 ou CSOSN=500 e operacao com consumidor final [nItem:1]

Já pesquisei aqui no site e no manual da NF-e, aparentemente refere-se a uma TAG de ICMS Efetivo o componente ACBr deveria estar preenchendo, mas, pelo que vi, não está. Minha pergunta: Alguem que já tenha passado por isso e tenha resolvido? Preciso passar algum parâmetro para que o componente preencha essa TAG do ICMS efetivo? Preciso de ajuda. Obrigado.

 

Daniel 

[BigWings]

O ACBr vai gerar o grupo do ICMS Efetivo no XML desde que pelo menos algum dos campos do grupo for maior que 0.

                          if (NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pRedBCEfet > 0) or (NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCEfet > 0) or
                             (NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pICMSEfet > 0) or (NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSEfet > 0) then
                          begin
                            Gerador.wCampo(IIf(FUsar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N34', 'pRedBCEfet', 01, IIf(FUsar_tcDe4,07,05), 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pRedBCEfet, DSC_PREDBCEFET);
                            Gerador.wCampo(tcDe2, 'N35', 'vBCEfet ', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCEfet, DSC_VBCEFET);
                            Gerador.wCampo(IIf(FUsar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N36', 'pICMSEfet', 01, IIf(FUsar_tcDe4,07,05), 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.pICMSEfet, DSC_PICMSEFET);
                            Gerador.wCampo(tcDe2, 'N37', 'vICMSEfet ', 01, 15, 1, NFe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSEfet, DSC_VICMSEFET);
                          end;

 

41 minutos atrás, Daniel Paixão-Cascavel disse:

Preciso passar algum parâmetro para que o componente preencha essa TAG do ICMS efetivo?

Basta informar o valor do ICMS efetivo.

Lembrando que o ACBrNFe não faz cálculos, apenas gera o XML de acordo com o informado e seguindo o layout da NFe.

[Daniel Paixão-Cascavel]

O problema é que , como é CST 060, eu nem faço idéia de como fazer esse calculo. Mas beleza, vou correr atrás.

[Cleber Ferreira]

@Daniel Paixão-Cascavel

Bom dia,

assim que achar uma solução compartilhe conosco para orientar os colegas do fórum que porventura possam vir a se deparar com a mesma situação.

[Daniel Paixão-Cascavel]

Sim @Cleber Ferreira, estou conversando com o pessoal do SAC Fiscal, assim que solucionar, postarei aqui. 

[Daniel Paixão-Cascavel]

Pronto, resolvido. Eu sou assinante do SAC Fiscal, e a galera lá e ajudou com isso. Não sei é especifico desses dois estados mas, quando vc vai emitir uma NF-e com CST 060 do Rio Grande do Sul pra Santa Cataria, é necessário calcular o valor do ICMS SUBST. que seria adicionado na nota, e informar os valores nas tags específica, conforme imagem abaixo:

Fazendo isso, a nota autoriza normalmente. Espero ter ajudado.

[Juliomar Marchetti]

Que ótimo .

o ACBr em si não dá suporte a calculos de impostos . mas existem empresas igual ao SAC Fiscal que fazem isso e tem o know how

[Juliomar Marchetti]

Obrigado por reportar.

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