ICMS para fora do estado

[cristiam2005]

Boa tarde a todos, meu cliente é optante pelo simples nascional e esta emitindo uma nfe para fora do estado de SP, mais precisamente Parana na danfe nao esta saindo base de calculo do ICMS os valores de icms saem todos zero.

porem o bendito do contador diz que esta errado que tem que aparecer os valores do imposto por favor se alguém puder me ajudar me indicando onde esta o erro segue anexado o xml da nf para analise eu agradeço muito...

35120807659264000109550010000008841000008843-nfe.xml

[igor]

pra comecar vc esta usando CST e nao CSOSN...

mude isso e se vc realmente quer que apareça é só usar o CSOSN 900 - mas nao sei quao veridica é essa informacao

[Kiko Fernandes]

Na observação da sua NFe consta esta informação:

"I-Documento emitido por ME ou EPP optande pelo Simples Nacional... "

Com isto vc deve mudar o CRT

3 //Vc informou assim.

Deve passar para

1 //Simples Nacional

Mudando o CRT vc deve informar CSOSN e não CST como o Igor comentou.

CRT - Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta

3 - Regime Normal

Quanto ao imposto procure se informar melhor com o contador e veja o que ele diz e dê mais detalhes.

[cristiam2005]

Senhores como sempre vocês estao nos ajudando muito meu muito obrigado...

Estamos analisando e vimos que nosso sistema envia para o monitor o CRT=1 no entando o monitor muda para CRT=3 e envia e gera o xml.

bom como estamos usando o CST e nao o CSOSN seria esse o motivo para que o monitor ao invés de deixar CRT=1 esta alterando para CRT=3 ???

[igor]

muito provavelmente seria

[cristiam2005]

Estou com dificuldade com o contador sobre o uso do CSOSN existe algum manual que eu possa entender melhor sobre o uso dele ou alguma dica ?

mais uma vez agradeço a todos...

[Kiko Fernandes]

Dê uma lida nestas informações que com certeza irá te ajudar.

NT2009.005 - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=EZA0oy86tPY=

Informações sobre CRT e CSOSN

Pág. 50

9.33 Acréscimo de informações de tributação do ICMS para operações praticadas por optante do SIMPLES Nacional

Pág. 50/51 - 58

Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN)

NT2009.006 - Substitui a NF2009.005 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Z1BZoLPWt5k=

Pág. 60 em diante

(Creio que a informação sobre CRT e CSOSN seja a mesma não lembro mais, mas é importante ler a 2009.005 porque o início destas opções foi dada nela).

AJUSTE SINIEF 3, DE 9 DE JULHO DE 2010

Inclusão da TABELA A - Código de Regime Tributário - CRT

Inclusão da TABELA B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm

Outro link com um resumo da informação

http://nfe.sefaz.se.gov.br/simplesNacional.htm

[cristiam2005]

Obrigado Kiko vou esturar!!!