CSOSN500 COM CST E ICMS

[Mario Luiz de Souza]

Boa noite ...

 

Estou  gerando NFe de garantia com CFOP 5949  simples nacional  com destaque de ICMSST e ICMS

quando mando com  CSOSN 900 carrega todos os campos e a NFE sai normal 

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>3</modBC>

<vBC>80.21</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>14.44</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<pMVAST>71.4800</pMVAST>

<vBCST>137.54</vBCST>

<pICMSST>18.0000</pICMSST>

<vICMSST>10.32</vICMSST>

</ICMSSN900>

</ICMS>

mas quando mando com CSOSN 500   só sai alguns campos 

e da erro total base de calculo 

nfe garantia 5949 
Destaque de icmsst e icms

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN500>

<orig>0</orig>

<CSOSN>500</CSOSN>

<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>

<pST>0.0000</pST>

<vICMSSubstituto>100.00</vICMSSubstituto>

<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>

</ICMSSN500>

</ICMS>
 

 

 

[Victor H. Gonzales - Panda]

12 horas atrás, Mario Luiz de Souza disse:

Boa noite ...

 

Estou  gerando NFe de garantia com CFOP 5949  simples nacional  com destaque de ICMSST e ICMS

quando mando com  CSOSN 900 carrega todos os campos e a NFE sai normal 

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>3</modBC>

<vBC>80.21</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>14.44</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<pMVAST>71.4800</pMVAST>

<vBCST>137.54</vBCST>

<pICMSST>18.0000</pICMSST>

<vICMSST>10.32</vICMSST>

</ICMSSN900>

</ICMS>

mas quando mando com CSOSN 500   só sai alguns campos 

e da erro total base de calculo 

nfe garantia 5949 
Destaque de icmsst e icms

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMSSN500>

<orig>0</orig>

<CSOSN>500</CSOSN>

<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>

<pST>0.0000</pST>

<vICMSSubstituto>100.00</vICMSSubstituto>

<vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>

</ICMSSN500>

</ICMS>
 

 

 

Bom dia,

está correto, não existe campos próprios, verifique os schemas. 

o correto é você conversar com o seu consultor tributário, se eu não estou enganado, toda essa operação será feita na CSOSN 900 e será feita 2 notas fiscais.

[Mario Luiz de Souza]

Bom dia!

Conforme a descrição feita acima por  mim.

Estou fazendo migração da minha aplicação para AcbrLib. E estou tendo um problema NFe: Pois envio as informações para dll como mostra o aquivo anexado e na nfe dá erro calculos. 

E quando envio no outro aplicativo funciona normalmente!

Será que está faltando alguma configuração no AcbrLib.ini.

Alguém pode me ajudar. Pois sei que esta forma que uso está correta...

 

Desde já agradeço.

35220737541536000124550100000001161000012540-nfe.xml nfeINI.txt

[Kiko Fernandes]

Bom dia!
Considerando estes ultimos arquivos que você anexou o nfeINI.txt não é do XML gerado.

E analisando apenas o arquivo XML, existe erro de cálculo sim. 
O produto você informa CSOSN=500  no grupo de imposto do item (não tem destaque do ICMS e nem base de calculo)  e no grupo dos totais -> valor total você informou Base de calculo 80,21 e Valor ICMS: 14,44.

 

[Mario Luiz de Souza]

1 hora atrás, Kiko Fernandes disse:

Bom dia!
Considerando estes ultimos arquivos que você anexou o nfeINI.txt não é do XML gerado.

E analisando apenas o arquivo XML, existe erro de cálculo sim. 
O produto você informa CSOSN=500  no grupo de imposto do item (não tem destaque do ICMS e nem base de calculo)  e no grupo dos totais -> valor total você informou Base de calculo 80,21 e Valor ICMS: 14,44.

 

Boa  tarde !!!    agora enviei o INi e o XML do mesmo... 

veja que no INI estou enviando todas informações ..

mas não esta saindo no XML 

nfeINI.txt 35220737541536000124550100000001221000012637-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

Citar

[ICMS001]
CSOSN=500 
orig=0
CST=60  
modBC=3
pRedBC=
vBC=80.21
pICMS=18.00
vICMS=14.44

1 - Você está emitindo no CRT=1   Empresa do simples então não tem destaque de ICMS, somente é possível se o CSOSN for 900 (para casos específico que seja necessário) ou então para CRT=3 (empresa normal)
2 - Ao informar CSOSN 500 entende-se que é substituição tributária, logo não tem destaque da base de calculo e do valor de icms nem a aliquota. Estes campos vBC, pICMS e vICMS são ignorados, pois não fazem parte do CSOSN 500.

[Mario Luiz de Souza]

Agora, Kiko Fernandes disse:

1 - Você está emitindo no CRT=1   Empresa do simples então não tem destaque de ICMS, somente é possível se o CSOSN for 900 (para casos específico que seja necessário) ou então para CRT=3 (empresa normal)
2 - Ao informar CSOSN 500 entende-se que é substituição tributária, logo não tem destaque da base de calculo e do valor de icms nem a aliquota. Estes campos vBC, pICMS e vICMS são ignorados, pois não fazem parte do CSOSN 500.

oK ... Obrigado !!!!  

[Victor H. Gonzales - Panda]

48 minutos atrás, Mario Luiz de Souza disse:

Boa  tarde !!!    agora enviei o INi e o XML do mesmo... 

veja que no INI estou enviando todas informações ..

mas não esta saindo no XML 

nfeINI.txt 5 kB · 1 download 35220737541536000124550100000001221000012637-nfe.xml 7 kB · 2 downloads

Boa tarde,

como dito anteriormente, verifique o layout da NFe, esse campo que você quer usar não existe, está correto desta forma, não existe destaque em campos próprios de ICMS para CSOSN500.

para essa operação, sugiro entrar em contato com o seu consultor tributário para você verificar como proceder com a emissão dessa nota, se não estou enganado, será emitido com CSOSN900 e emitido 2 notas fiscais, uma para cada operação, mas veja com o consultor tributário.

[Mario Luiz de Souza]

39 minutos atrás, Victor H. Gonzales - Panda disse:

Boa tarde,

como dito anteriormente, verifique o layout da NFe, esse campo que você quer usar não existe, está correto desta forma, não existe destaque em campos próprios de ICMS para CSOSN500.

para essa operação, sugiro entrar em contato com o seu consultor tributário para você verificar como proceder com a emissão dessa nota, se não estou enganado, será emitido com CSOSN900 e emitido 2 notas fiscais, uma para cada operação, mas veja com o consultor tributário.

OK.. Obrigado irei ver ...