Origem da mercadoria no retorno

[Arnaldo Cruz]

Colegas estou com uma duvida e o contador não soube responder, e quem sabe um de vocês já não passou por um situação desta.

 

O cliente compra mercadoria na NOta do fornecedor as origens vem como segue Origem  1 - Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6

e origem 6 Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural.

O cliente necessita emitir uma nota de troca com cfop 6949 o fornecedor exige que a mercadoria que entrou com origem 1 saia com origem 2 - Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.

e a que entrou com origem 6 saia com origem 7 Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural.

 

Pergunto... isso está correto

 

Obrigado

[Renato Rubinho]

Boa noite,

Importante confirmar com o contabilista do cliente.

O fato de usar o cfop 6949 também deve ser avaliado corretamente.

[Arnaldo Cruz]

é ai que tá o problema, ambos os contabilista dão informações divergentes,

o do emitente diz que se o produto entrar com origem 1 e 6 em caso de retorno desta mercadoria a sua origem tem que usar a mesma origem 1 e 6(mercadoria estrangeira importação direta)   e se esta for vendida ai sim sai como origem 2 e 7

já o contabilista do destinatário fala o contrario.

Este comprou o produto com origem 1 e 6 importação direta, vendeu com origem 1 e 6(mercadoria estrangeira ),

o comprador desta mercadoria quando for emitir nota de saída de qualquer natureza tem que colocar na origem 2 e 7 mercadoria estrangeira adquirida  no mercado interno.

 

tem uma observação segundo o contabilista do destinatário se a nota for emitida com origem 1 e 6 no retorno cfop 6949 paga a diferença de estado, e se for emitida com origem 2 e 7 não paga.

ai estou no meio dessa confusão, pois a coisa já envolve supressão de imposto, o que pode ser bom e pode ser ruim caso seja uma brecha pra sonegação.

 

Como eu sei que a maioria dos colegas possuem sistema fiscal  que emitem nota modelo 55 , perguntei pra ver qual o tratamento que vocês adotam 

 

obrigado

 

[Renato Rubinho]

Talvez precise buscar alguma consultoria fiscal especializada, tipo o @marcopoloviana.

Eu entendo que a responsabilidade é do cliente e ele deve determinar com o fornecedor/contabilista o que deve ser preenchido.

Sugestão: Se o sistema permitir parametrização você se exime deste tipo de problema

[Cleber Ferreira]

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