531-Rejeiçao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens

[Walter]

No ent.txt coloco as seguintes tags:
[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=400
vBC=101,50
pICMS=12,00
vICMS=12,18

mas no xml só aparece:
 

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<orig>0</orig>

<CSOSN>400</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

Porque isso acontece ?

logNF201.txt 35220606269131000155550010000002011651129333-nfe.xml

[Victor H. Gonzales - Panda]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

2 minutos atrás, Walter disse:

No ent.txt coloco as seguintes tags:
[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=400
vBC=101,50
pICMS=12,00
vICMS=12,18

mas no xml só aparece:
 

-<ICMS>

-<ICMSSN102>

<orig>0</orig>

<CSOSN>400</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

Porque isso acontece ?

logNF201.txt 2 kB · 0 downloads 35220606269131000155550010000002011651129333-nfe.xml 6 kB · 0 downloads

Boa tarde,

porque você está informando e totalizando os grupos errados, sugiro a leitura e interpretação do------> Anexo I - Leiaute e Regra de Validação - NF-e e NFC-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=J I v4eN00E=

 

[Walter]

É uma NFe de remessa de garantia...

 

É uma NFe de remessa de garantia...

[Walter]

Por favor Victor, se vc sabe como resolver, por favor, tenta me explicar, pois no manual de 153 paginas que vc pediu pra eu pesquisar não encontrei como resolver isso...

 

[Kiko Fernandes]

Boa tarde Walter.
A empresa que está emitindo é uma empresa do Simples.  
No teu XML está a informação do CRT =1   "<CRT>1</CRT>"

Estas empresas não destacam ICMS em vendas normais.  Principalmente com o CSOSN que você informou (400) que significa conforme o manual (ISENTO).

Caso tenha a necessidade de emitir com destaque você pode usar o CSOSN 900.
Mas seria bom de fato você saber o que está fazendo. Fica muito vago a gente dar uma explicação pois este área de tributação é muito ampla. 

O correto para te ajudar seria você já ter as coordenadas:
Exemplo:  O escritório contábil disse que a nota precisa ter o destaque mesmo a empresa sendo do simples e no CSOSN 900. 
Ai a gente pode ajudar.   Do contrário há risco de ficar atirando no escuro. 

 

[Walter]

Boa tarde Kiko,

O meu cliente que emitir uma NFe de devolução de um item com defeito
Veja o que a empresa que esta pedindo a NFe de remesa em garantia mandou:

NF Garantia.jfif

Editado 14 Junho, 2022 por Walter

[Juliana Tamizou]

Bom dia Walter,

Você chegou a enviar esta imagem ao escritório do cliente ou mesmo o seu? Os mesmos deram instruções sobre isso ao cliente?

At.

 

[Walter]

Essa imagem foi enviada pela empresa que vendeu o artigo com defeito ao meu cliente para ele gerar a NFe da devolução conforme as instruções.

[Kiko Fernandes]

Boa noite.

Veja que na figura não é possível a gente visualizar a informação que está assim:   [...] É necessário que os impostos ICMS e IPI seja destacados no campo CÁLCULO D???????? (Veja que campo estão citando)
e depois segue [...] estar destacado como despesas acessórias e descrito nos dados adicionais. 

1 - Para seguir estar informação com base na segunda orientação seria o mais prudente.  Caso tenha o valor do IPI lançaria no campo vOutro dos itens, totalizando o valor em vOutro dos totais como Despesas Acessórias. O valor do ICMS também poderia ser lançado neste campo e depois descrito em dados adicionais.  Ex.:  tanto valor ICMS com base de cálculo xxxxx do item ou dos itens  nnn, nnnn, nnnn.

2 - Caso seja necessário lançar os itens destacando base de cálculo, alíquota e valor do ICMS, no simples (CRT=1)  você terá que usar o CSOSN 900.  Neste caso ele aceita o preenchimento com os campos que você informou lá em cima, porém você usou 400 que é isento, devido a isto não tem os campos base de cálculo, alíquota e valor do icms, o que não ocorre ao informar CSOSN 900.

Agora a ressalva   
Você emitirá a nota com CSOSN 900 da maneira que deseja, porém não significa que isto esteja correto.
Como havia citado antes as tributações são campos difíceis e quando se trata de um erro em que venha ocorrer uma autuação vem a questão quem se responsabiliza?  Nesta hora que a coisa pega. 
Então mesmo que uma empresa diga quero assim, o correto seria consultar alguém da área que responde pela empresa para você ter o aval.  
 

[Walter]

Muito obrigado Kiko,
Eu já havia pesquisado essa CSOSN 900 e ia sugerir isso para o cliente, mas como vc disse é algo que alguem da propria empresa tem que se responsabilizar, e tambem acredito nessa linha de raciocinio, tanto é que pedi para o cliente verificar com o contador deles.
Alias, o proprio cliente tambem achou que poderia utilizar essa CSOSN 900.
Não vou encerrar esse tópico pois ainda posso ter problemas.
Bom, mais uma vez obrigado pela excelente explanação.