Duvida NFS-e de Brasilia na modalidade conjulgada

[guilhermeVaz06]

Ola, estou com uma duvida em relação a NFS-e de Brasilia na modalidade conjulgada, ao transmitir esta sendo retornado:

 

<cStat>605</cStat>
<xMotivo>
Rejeicao: Total do vServ difere do somatorio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN
</xMotivo>

É como se não estivesse somando os serviços, alguém sabe como proceder nesse caso?

Segue abaixo a parte dos itens e totais do XML.

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>10001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>EXECUCAO DE OBRA CIVIL</xProd>
<NCM>00</NCM>
<CFOP>6933</CFOP>
<uCom>un</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>5000</vUnCom>
<vProd>5000.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>un</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>5000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<comb>
<cProdANP/>
<descANP/>
<UFCons>MT</UFCons>
</comb>
</prod>
<imposto>
<ISSQN>
<vBC>5000.00</vBC>
<vAliq>5</vAliq>
<vISSQN>250</vISSQN>
<cMunFG>5106000</cMunFG>
<cListServ>14.01</cListServ>
<indISS>1</indISS>
<cServico>14.01</cServico>
<cMun>5106000</cMun>
<indIncentivo>2</indIncentivo>
</ISSQN>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPINT>
<CST>53</CST>
</IPINT>
</IPI>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<ISSQNTot>
<vServ>5000.00</vServ>
<vBC>5000.00</vBC>
<vISS>250.00</vISS>
<dCompet>2022-06-08</dCompet>
</ISSQNTot>
</total>
<transp>
<modFrete>0</modFrete>
<transporta/>
</transp>

[Renato Rubinho]

Boa noite,

Segue link citando essa rejeição.

Aparentemente o XML parcial está de acordo, exceto pelo grupo de IPI, que não deveria existir para prestação de serviço.

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-605-total-do-vserv-difere-do-somatório-do-vprod-dos-itens-sujeitos-ao-issqn-como-resolver-317.html 

Caso não consiga resolver, cole o XML completo, editando apenas os dados sensíveis.

[francesco de assis]

Não tenho certeza, mas acho que o erro está nas casas decimais do valor  do imposto:

Veja que aqui:  <vISSQN>250</vISSQN> está sem o ponto

e aqui: <vISS>250.00</vISS>  tem o ponto.

 

Editado 16 Junho, 2022 por francesco de assis

[guilhermeVaz06]

Boa tarde, 

Removi o grupo do IPI e coloquei todos os valores com duas casas decimais porem o erro permanece.

 

Segue em anexo o XML

EnviNFe1011.xml

[francesco de assis]

Vc arredondou o valor do iss? 

[guilhermeVaz06]

Bom dia, mesmo não arredondando o valor do ISS ainda é retornado:

1020->610-Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Uma duvida, eu estou transmitindo em Homologação, isso não teria nada haver, certo?

Segue em anexo o XML atualizado.

EnviNFe1020.xml

[francesco de assis]

nao, não tem nada a ver!

faz o seguinte, tira o cofins , pis e o iss retido! Deixa só o iss

só para testar 

 

[guilhermeVaz06]

Removo as tag: vPIS, vCOFINS e vISSRet seria isso?

[francesco de assis]

isso, só para teste! é pq eu nao tenho certeza se o vissret é agregado no valor final da nota!

Mas com certeza se voce removoer eles, a nota vai passar! Aí depois vc testa com com o iss e o cofins! 

por ultimo adiciona o vissret!  

[guilhermeVaz06]

Removi as tags e o erro permaneceu. Segue um print do XML com as tags removidas e do retorno

 

[francesco de assis]

Seguinte, anexa a nota, quado chegar em casa vou tentar mandar ela no meu programa

[guilhermeVaz06]

Eu posso mandar a nota, mas não consigo mandar as informações do meu cliente e nem o certificado do mesmo, para não ter nenhuma complicação para mim.

Voce teria algum XML de exemplo somente da parte dos totais?

[francesco de assis]

mande a nota sem as informações do seu cliente!

[Renato Rubinho]

2 horas atrás, guilhermeVaz06 disse:

Eu posso mandar a nota, mas não consigo mandar as informações do meu cliente e nem o certificado do mesmo, para não ter nenhuma complicação para mim.

Voce teria algum XML de exemplo somente da parte dos totais?

Boa tarde,

Segue um XML válido, apenas removi assinatura e dados sensíveis.

Veja o que pode estar diferente com relação ao seu 

TESTE.XML

[guilhermeVaz06]

Adicionei os campos que estavam falando no XML e removi alguns que acho que são desnecessários, porem ainda sim me retorna o seguinte erro: Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Segue abaixo os prints do XML

[francesco de assis]

estranho esse erro

Editado 20 Junho, 2022 por francesco de assis

[guilhermeVaz06]

Boa tarde, fiz algumas alterações no XML e ainda sim sem sucesso para transmitir.

Esta sendo retornado: Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Segue em anexo o XML que estou enviando.

Eu consegui transmitir com um outro XML que os valores estão iguais, mas esse em especifico não esta sendo aceito pela receita, alguém consegue me dar uma luz?

EnviNFe1027.xml

Editado 21 Junho, 2022 por guilhermeVaz06

[guilhermeVaz06]

Achei o problema no XML, basicamente eu estava mandando a TAG ISSQNTot com o T maisculo e isso estava causando a rejeição. Bastou alterar para ISSQNtot o nome da TAG que foi transmitido com sucesso.

Desculpem o transtorno. Favor baixar o tópico.

[Italo Giurizzato Junior]

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.