Nfe de Ajuste.

[igmaster2000]

Boa Tarde Pessoal, um cliente precisa colocar em uma nota de devolução  (Base de Icms, Valor Icms, IcmsSubstituição tributaria) que não foi informado em uma nota que ele emitiu de devolução, alguem sabe como eu devo proceder para informar so estes valores? 

[francesco de assis]

Ele emitiu uma nota de devolução sem esses valores?

Se sim, deveria cancelar a nota e fazer com os valores mostrados nessa imagem!

 

[Nobure]

O correto seria fazer como o Francesco de Assis falou, cancelar a nota e fazer uma nova, porém caso o prazo de cancelamento já tenha passado, você pode consultar o escritório contábil da empresa sobre como fazer uma nota complementar de ICMS.
 

Normalmente é uma nota com um produto de valor zerado chamado "ICMS Complementar" ou "Complemento de ICMS" informando os dados de ICMS, possuindo o mesmo CFOP da nota de devolução, porém com a finalidade de "Complementar" e referenciando a nota de devolução.

Mas o melhor seria tentar pedir ajuda para o pessoal do escritório deles mesmo sobre como proceder nessa situação