Relacionar Itens fornecedor X itens ERP

[Digowarta]

Bom dia pessoal, eu acredito que aqui não é o local ideal para esse tipo de pergunta, mas acredito que todo mundo aqui passou por essa dúvida, então acho que vou ter umas idéias legais para minha dúvida. Seguinte: Desenvolvi uma rotina para ler o XML de NFE e importar para minha tela de entrada de nota fiscal. Para importar os dados, não tem segredo, até ai tudo beleza, mas fiquei na dúvida: Qual é a melhor maneira de eu relacionar um item da nota fiscal do XML com os itens do meu cadastro de produtos? Pensei em criar uma tabela no BD, onde eu armazeno o fornecedor, o codigo do fornecedor e o codigo do meu cadastro de produto, então em futuras importações, eu já teria isso relacionado no sistema. Alguém tem ou utiliza alguma ideia melhor?

Qualquer ideia será bem vinda

Obrigado

[Angelo Gomes]

Faço da mesma maneira que vc falou, na primeira vez q importo, guardo o cod do fornecedor, o código que ele usa para o produto e o código que eu uso pro produto. Nas importações, sempre consulto essa tabela, se achar a combinação, já dá entrada no produto correto.

[Digowarta]

Pois é Angelo, acredito que seja a maneira mais viável. Estava olhando em um XML aqui, alguns produtos vem com o código de barras, até da pra relacionar por isso também, né!

Abraço

[juaumkiko]

Melhor maneira é vc solicitar aos seus fornecedores que comecem a preencher as seguintes TAGs que muita gente desconhece:

xPed e nItemPed

Essas Tags tem ocorrencia por ÍTEM da NFe e serve exatamente para integração com os ERPs.

Instruo meus fornecedores a sempre especificarem o Numero do meu Pedido na TAG xPed.

A maioria das empresas hoje trabalham com um numero de pedido (ou solicitacao/ordem de compra) único por ítem. Nosso caso.

Assim o simples preenchimento da TAG xPed já torna a entrada da NFe no sistema automática.

Mas infelizmente... não preciso nem dizer que a maioria nem sabe que essa TAG existe e eles nao preenchem a mesma.

[]´s

[Angelo Gomes]

Tbem é uma boa solução João, mas ela depende da boa vontade do fornecedor e da empresa usar algum tipo de pedido de compra/orçamento. Da outra maneira funciona pra todo mundo e não dependo de terceiros pra integrar.

[juaumkiko]

Melhor maneira é vc solicitar aos seus fornecedores que comecem a preencher as seguintes TAGs que muita gente desconhece:

xPed e nItemPed

Essas Tags tem ocorrencia por ÍTEM da NFe e serve exatamente para integração com os ERPs.

Instruo meus fornecedores a sempre especificarem o Numero do meu Pedido na TAG xPed.

A maioria das empresas hoje trabalham com um numero de pedido (ou solicitacao/ordem de compra) único por ítem. Nosso caso.

Assim o simples preenchimento da TAG xPed já torna a entrada da NFe no sistema automática.

Mas infelizmente... não preciso nem dizer que a maioria nem sabe que essa TAG existe e eles nao preenchem a mesma.

[]´s

Só complementando...

Mesmo que a empresa trabalhe com um número de pedido que referencie vários ítens, nesse caso entra a Tag nItemPed que serve para referenciar qual o ítem daquele pedido esta sendo entregue.

Simples assim... a solução esta dada e disponivel desde a versão 4 do manual... falta "educar" os fornecedores o preenchimento dessas Tags.

Quando a depender da boa vontade do fornecedor é relativo, me desculpe...

Trabalhamos com grandes empresas e se eu não preencho essas TAGS a NFe é barrada. Eles simplesmente não aceitam.

Vai da política de cada empresa... mas o que vejo é muito programador querendo "dar um jeitinho". Exemplo claro disso é ter de arrumar uma forma e até criar um programa para baixar um XML que é OBRIGATÓRIO E PREVISTO EM LEI que o fornecedor te envie. Enquanto tivermos esse tipo de pensamento (a se ele não faz a parte dele... vou dar meu jeitinho) iremos estimular a essas empresas e péssimos programadores que vendem seus softwares para essas empresas, a continuarem fazendo oq bem entender e a bomba fica no colo dos bons programadores.

Tenho fornecedore que não conseguem preencher essas TAGs unicamente pq o ERP dele não tem essa opção, nesse caso eu peço que especifiquem o numero do pedido em informacoes complementares do item num formato que meu sistema ira ler automaticamente. É questão de fechar o cerco....

Mas cada causo é um causo... rs

Boa Sorte ae.

[juaumkiko]

Tbem é uma boa solução João, mas ela depende da boa vontade do fornecedor e da empresa usar algum tipo de pedido de compra/orçamento. Da outra maneira funciona pra todo mundo e não dependo de terceiros pra integrar.

Sobre a nao trabalhar com numero de pedido (existe isso?)... basta ao inves de preencher o numero do pedido preencher o código do produto nessa TAG. Ela nao vale nada para a receita... é de uso exclusivo seu para facilitar a sua vida.

[]´s

[Angelo Gomes]

Como trabalhamos apenas com um ramo especifico, não utilizamos Pedido de Compra ou Orçamento, devido ao nosso cliente não ter necessidade desse controle. Por isso não chamo o nosso de ERP. Concordo que se o ERP tem Pedido de Compra, é uma mão na roda ter a informação nessas tags, pois vc dá baixa automática no pedido de compra por essas tags, dando entrada em estoque. Mas mesmo assim, ainda não tenho confiança de deixar o controle de entrada de estoque do meu cliente na mão do fornecedor.

[Lindomar]

Digowarta,

Atualmente possuo 3 opções para improtar o xml.

1-referenciando cnpj X cod.fornecedor X cod.proprio

2-utilizando o GTIN do xml

3-ordem de compra gerada pelo meu ERP.

Quando há informação na tag cEAN utilizo, caso contrário utilizo a tag cProd, pois pode haver no xml as duas condições.

Apenas para complementar o que o colega juaumkiko comentou, quando utilizo a importação pela ordem de compra, obrigatoriamente é exigido o xml. Nesse caso é efetuada uma consistencia entre a ordem de compra no sistema e as informações que estão no xml (quantidade de itens, valores: unitários, descontos, aliquotas; forma de pagamento, quantidade de parcelas etc). Caso o sistema encontre alguma divergência é gerado um log, mas o sistema não impede que seja feita a importação, nesse caso ele seguirá o xml, é claro que com autorização.

atc,

[Alexsander]

Eu fiz um algoritmo que tenta localizar de várias maneiras (ex: campo "referência" do cadastro) e no final cai nesta alternativa de fazer o mapeamento manual e salvar para as próximas notas.

Faço da mesma maneira que vc falou, na primeira vez q importo, guardo o cod do fornecedor, o código que ele usa para o produto e o código que eu uso pro produto. Nas importações, sempre consulto essa tabela, se achar a combinação, já dá entrada no produto correto.

[Digowarta]

Pois é pessoal, muito legal a ideia de vocês. Vou utilizar no meu projeto.

Muito obrigado

[stanleyalves]

Alguém poderia disaponibilizar a rotina que faz a importação do xml para o banco de dados. Estou precisando fazer aqui para empresa que trabalho mais ainda não consegui. O maior problema está nos itens.

Agradeço desde já

Stanley

[igor]

Nao sei se adianta muito pq quando vc diz banco de dados, cada um tem o seu. Cada qual é diferente...

vc ja sabe como fazer o componente carregar um XML ?

Pq em teoria é assim:

-pega um xml

-carrega ele para o componente

-a partir dai vc tem todas as informacoes necessarias (inclusive dos itens)

-grava no seu banco de dados como desejar.

no demo mostra como fazer isso, da uma olhada

[Angelo Gomes]

É bem como o Igor falou. Veja no Demo do ACBRNfe o botão importar txt/xml. Ali ele carrega um xml e le ele por completo, dai vc só altera, aonde ele vai inserindo nós na TreeView, vc joga as informações nos campos do seu banco.

[stanleyalves]

Obrigado