Retenções PIS/Cofins NFS-e

[REGIS BENDER]

Boa tarde, estou passando por um problema na emissão de uma NFSE, onde eu informo o valor do PIS/COFINS não retidos? as retenções eu informo dessa forma:         Servico.Valores.ValorPis  
Servico.Valores.ValorCofins
mas e o valor normal do tributo? não localizei um campo específico. Existe alguma flag que
precisa ser preenchido pra informar se é retido? o ISS por exemplo, tem o campo específico
ValorIssRetido .

Padrão ISSNET, município Novo Hamburgo/RS

 

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Regis,

Vou precisar o XML do Rps e o da NFS-e, para poder analisar.

[Victor H. Gonzales - Panda]

Em 04/02/2022 at 17:10, REGIS BENDER disse:

Boa tarde, estou passando por um problema na emissão de uma NFSE, onde eu informo o valor do PIS/COFINS não retidos? as retenções eu informo dessa forma:         Servico.Valores.ValorPis  
Servico.Valores.ValorCofins
mas e o valor normal do tributo? não localizei um campo específico. Existe alguma flag que
precisa ser preenchido pra informar se é retido? o ISS por exemplo, tem o campo específico
ValorIssRetido .

Padrão ISSNET, município Novo Hamburgo/RS

 

Bom dia,

Até onde eu sei, NFSE tributos federais são sempre retenções se informados.

Converse com o contabilista

[REGIS BENDER]

Bom dia Italo, 

 

segue os arquivos.

mas a questão nem é no arquivo e sim na maneira de informar no componente. Por exemplo: quanto tem esse tributo retido, informo Servico.Valores.ValorCofins, e quando é devido?

4322023861313000017256000000000000003-nfse.pdf4322023861313000017256000000000000003-nfse.xml4322023861313000017256000000000000003-rps.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Regis,

Chegou a consultar o manual da ABRASF (no caso versão 1) se existe uma tag para informar o valor do Cofins retido e outra para o valor do Cofins devido?

Eu procurei e não achei.

Na estrutura do XML do Rps que é o que devemos gerar e enviar para o webservice do provedor só existe uma tag que é: ValorCofins, idem para o Pis.

 

[REGIS BENDER]

Eu também não achei, vou dar mais uma olhada. Muito obrigado.

[Victor H. Gonzales - Panda]

Obrigado por reportar.

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