Emissão de CTe por Transportadora (SP) Remetente e destinatário dentro do mesmo UF (MT)

[SisComp - Proc. de Dados]

Pessoal, gostaria de verificar se o pessoal do fórum já se deparou com a seguinte situação:

Temos uma transportadora de São Paulo (SP) emitindo um CTe para um remetente de MT e destinatário de MT. Carga e descarregamento serão feitos no estado de MT. O caminhão irá sair de SP vazio, carregar em MT e descarregar em MT.

Emitimos esta operação com CFOP Interno (5932), pois entendemos até então que remetente e destinatário são do mesmo UF. Porém um contador nos passou que essa informação esta errada, segundo ele o correto seria emitir com CFOP 6932, pois a Transportadora é de outro Estado (UF). Tentamos realizar um teste passando o CFOP 6932 porém a SEFAZ rejeitou.

Alguém já se deparou com situação semelhante ou sabe alguma configuração a mais que deve ser passada para esta operação ser permitida?

Obrigado.

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia,

Consulte outro contador e para esse primeiro diga a ele que a SEFAZ rejeitou o CT-e com o CFOP indicado por ele.

Quanto a informar mais alguma coisa no XML, se faz necessário pegar o manual que tem o layout e verificar se existe alguma tag que deva ser gerada para que a SEFAZ autorize o CT-e.

[luisclaudio_jr]

Em 21/01/2022 at 10:51, SisComp - Proc. de Dados disse:

Pessoal, gostaria de verificar se o pessoal do fórum já se deparou com a seguinte situação:

Temos uma transportadora de São Paulo (SP) emitindo um CTe para um remetente de MT e destinatário de MT. Carga e descarregamento serão feitos no estado de MT. O caminhão irá sair de SP vazio, carregar em MT e descarregar em MT.

Emitimos esta operação com CFOP Interno (5932), pois entendemos até então que remetente e destinatário são do mesmo UF. Porém um contador nos passou que essa informação esta errada, segundo ele o correto seria emitir com CFOP 6932, pois a Transportadora é de outro Estado (UF). Tentamos realizar um teste passando o CFOP 6932 porém a SEFAZ rejeitou.

Alguém já se deparou com situação semelhante ou sabe alguma configuração a mais que deve ser passada para esta operação ser permitida?

Obrigado.

O contador está equivocado, quem indica isso é a operação e não a transportadora estar ou não em outro estado.

 

[Dirlenio Batista]

O CFOP é indicado pela origem e destino da prestação, e, não pelo local da Transportadora.