Devolução de fornecedor, emitente no simples, como informar o vIcmsDeson

[BYTE INFO]

Boa tarde.

Estamos tentando fazer uma nota de devolução para fornecedor, que tem Icms Desonerado. O emitente é do simples nacional, o Acbrmonitor, não está gerando no XML a tag vIcmsDeson no produto, gera apenas no valor total.

Estou usando o CSOSN 900 que e o aberto.

Rejeiçao: 795 - Total do ICMS Desonerado difere do somatorio dos itens.

 

[BYTE INFO]

Deveria vir assim:

- <ICMSSN900>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>900</CSOSN> 
  <modBC>0</modBC> 
  <vBC>72.41</vBC> 
  <pICMS>12.0000</pICMS> 
  <vICMS>8.69</vICMS> 
  <vICMSDeson>13.04</vICMSDeson> 
  <motDesICMS>9</motDesICMS> 
</ICMSSN900>

O ACBrMonitor está gerando sem o vICMSDeson e o motDesICMS assim:

- <ICMSSN900>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>900</CSOSN> 
  <modBC>0</modBC> 
  <vBC>72.41</vBC> 
  <pICMS>12.0000</pICMS> 
  <vICMS>8.69</vICMS> 
</ICMSSN900>

 

[José M. S. Junior]

Bom dia,

Por favor anexe o log completo e o seu arquivo .ini da NFe para que possamos tentar simular o erro.

[BYTE INFO]

Bom dia ! Anexado !

ENTNFE.TXT

[José M. S. Junior]

No seu caso está utilizando Simples Nacional, a tag vICMSDeson não é disponível para CSOSN, por isso não está gerando no XML.

[BYTE INFO]

É uma nota de devolução para fornecedor, quando usamos o CSOSN 900, neste caso ele deveria aceitar informar todos os campos do regime normal ?

[José M. S. Junior]

4 minutos atrás, BYTE INFO disse:

É uma nota de devolução para fornecedor, quando usamos o CSOSN 900, neste caso ele deveria aceitar informar todos os campos do regime normal ?

Seria melhor tirar essa dúvida com o cantador do seu cliente, como emitir essa devolução nesse caso. Mas esses campos seriam aceitos no CST90 por exemplo, utilizando regime normal... Como CSOSN realmente não entra, terá uma rejeição da própria SEFAZ.

[BYTE INFO]

No caso o CSOSN 900 deveria aceitar todas as tags do regime normal, não sei se o manual deles está desatualizado, porque tem todas as tags menos o icms desonerado, e o problema é que esse icms, afeta o valor do item como desconto.

Editado 16 Novembro, 2021 por BYTE INFO

[BYTE INFO]

Vou ver se o próprio fornecedor emite essa nota  de devolução. Acredito que o sefaz esqueceu essa regra no layout deles.

Obrigado.

[Plenosoft]

Recentemente me deparei com essa mesma situação: Devolução de item desonerado de uma empresa optante do Simples para fornecedor em Regime Normal. 

A solução foi usar o CSOSN 900 e informar o valor desonerado como desconto, tag vDesc.

Mas há um porém; quando a devolução da nota não é integral, tudo tem que ser calculado de forma proporcional, desoneração, descontos, outras, despesas, frete, ST.

Por isso em meu sistema o usuário pode escolher os itens e quantidades a serem devolvidas, e tudo é recalculado de forma proporcional.