Cielo Premia CliSiTef

[tchuck]

é fiz os teste aqui e tambem não imprimiu nada do Cielo Premia

[Daniel Simoes]

Entre em contato com o suporte da SoftwareExpress para configurara corretamente o seu GP.

Ou então leia com atenção a documentação fornecida, onde estão descritas as configurações necessárias

[natanaelsimoes]

Ativei as linhas DEBUG.

Rodei o teste 34 e o componente parece responder corretamente apenas para 713 e 715.

Os campos 712 e 714 apresentam apenas números.

Há impressão de apenas 2 vias diferenciadas e o resultado esperado para esse teste (segundo o roteiro) são 4 vias de cupons que diferentes entre si.

-- 13/08/12 10:31:49

EstadoECF: V

-- 13/08/12 10:31:49

TEF_DIAL IniciarRequisicao: ATV

-- 13/08/12 10:31:49

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Fechando arquivo: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp

-- 13/08/12 10:31:49

000-000 = ATV

001-000 = 37834

999-999 = 0

-- 13/08/12 10:31:49

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Renomeando: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp para: C:\TEF_DIAL\req\intpos.001

-- 13/08/12 10:31:49

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Aguardando: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Fim da Espera de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts Recebido

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Verificando conteudo de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL IniciarRequisicao: CRT

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CRT, Fechando arquivo: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp

-- 13/08/12 10:31:50

000-000 = CRT

001-000 = 37835

002-000 = 1771

003-000 = 1000

004-000 = 0

701-000 = VIRTUALCASH 3.0

706-000 = 3

716-000 = VIRTUALSOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

999-999 = 0

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CRT, Renomeando: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp para: C:\TEF_DIAL\req\intpos.001

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CRT, Aguardando: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CRT, Fim da Espera de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts Recebido

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CRT, Verificando conteudo de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:31:50

TEF_DIAL LerRespostaRequisicao: CRT, Aguardando: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.001

-- 13/08/12 10:31:56

TEF_DIAL LerRespostaRequisicao: CRT, Fim da Espera de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.001 Recebido

-- 13/08/12 10:31:56

TEF_DIAL LerRespostaRequisicao: CRT, Verificando conteudo de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.001

-- 13/08/12 10:31:56

000-000 = CRT

001-000 = 37835

002-000 = 1771

003-000 = 1000

004-000 = 0

009-000 = 0

010-000 = VISANET

011-000 = 10

012-000 = 005230014448

013-000 = 023524

015-000 = 1308103155

016-000 = 1308103155

022-000 = 13082012

023-000 = 103155

027-000 = 120813103155005230014448

028-000 = 20

029-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

029-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

029-003 = " "

029-004 = " CERTIFICACAO - PASSO 34"

029-005 = " "

029-006 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

029-007 = " 823982346832235/03876463"

029-008 = " "

029-009 = " 13/08/2012 10:31:55"

029-010 = " REF.FISCAL:1771"

029-011 = " DOC:022746 AUTORIZ:023524"

029-012 = " REF.HOST:005230014448"

029-013 = " "

029-014 = " TEST CARD ************3012"

029-015 = " VENDA CREDITO A VISTA"

029-016 = " VALOR FINAL: R$ 10,00"

029-017 = " "

029-018 = " "

029-019 = " ________________________________"

029-020 = " JOAO DA SILVA"

030-000 = TRANSACAO APROVADA - AUTORIZACAO: 023524

040-000 = TEST CARD

710-000 = 4

711-001 = "TEST CARD ************3012"

711-002 = "POS:03876463 DOC:022746 AUTORIZ:023524"

711-003 = "VENDA CREDITO A VISTA"

711-004 = "VALOR FINAL: R$ 10,00"

712-000 = 17

713-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

713-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

713-003 = " VIA: CLIENTE"

713-004 = " "

713-005 = " CERTIFICACAO - PASSO 34"

713-006 = " "

713-007 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

713-008 = " 823982346832235/03876463"

713-009 = " "

713-010 = " 13/08/2012 10:31:55"

713-011 = " REF.FISCAL:1771"

713-012 = " DOC:022746 AUTORIZ:023524"

713-013 = " REF.HOST:005230014448"

713-014 = " "

713-015 = " TEST CARD ************3012"

713-016 = " VENDA CREDITO A VISTA"

713-017 = " VALOR FINAL: R$ 10,00"

714-000 = 21

715-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

715-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

715-003 = " VIA: ESTABELECIMENTO"

715-004 = " "

715-005 = " CERTIFICACAO - PASSO 34"

715-006 = " "

715-007 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

715-008 = " 823982346832235/03876463"

715-009 = " "

715-010 = " 13/08/2012 10:31:55"

715-011 = " REF.FISCAL:1771"

715-012 = " DOC:022746 AUTORIZ:023524"

715-013 = " REF.HOST:005230014448"

715-014 = " "

715-015 = " TEST CARD ************3012"

715-016 = " VENDA CREDITO A VISTA"

715-017 = " VALOR FINAL: R$ 10,00"

715-018 = " "

715-019 = " "

715-020 = " ________________________________"

715-021 = " JOAO DA SILVA"

999-999 = 0

-- 13/08/12 10:31:56

TEF_DIAL ProcessarRespostaPagamento: CRT - 37835 Indice: 0 Valor:10,00

-- 13/08/12 10:31:56

CopiarResposta: CRT - 37835 Arq: C:\virtualcash\TEF\ACBr_TEF_DIAL_001.tef

-- 13/08/12 10:31:56

TEF_DIAL FinalizarResposta: CRT

-- 13/08/12 10:31:59

ImprimirTransacoesPendentes

-- 13/08/12 10:31:59

EstadoECF: L

-- 13/08/12 10:31:59

BloquearMouseTeclado: SIM

-- 13/08/12 10:31:59

TEF_DIAL DoExibeMsg: Oper: opmExibirMsgOperador Mensagem: TRANSACAO APROVADA - AUTORIZACAO: 023524

-- 13/08/12 10:31:59

TEF_DIAL ECFAbreVinculado: COO: 1771 Indice: 0 Valor: 10,00

-- 13/08/12 10:32:00

TEF_DIAL ECFImprimeVia: trVinculado Via: 1

-- 13/08/12 10:32:04

TEF_DIAL ComandarECF: Oper: opePulaLinhas

-- 13/08/12 10:32:04

TEF_DIAL DoExibeMsg: Oper: opmDestaqueVia Mensagem: Destaque a 1ª Via

-- 13/08/12 10:32:04

TEF_DIAL ECFImprimeVia: trVinculado Via: 2

-- 13/08/12 10:32:08

TEF_DIAL DoExibeMsg: Oper: opmRemoverMsgOperador Mensagem:

-- 13/08/12 10:32:08

TEF_DIAL DoExibeMsg: Oper: opmRemoverMsgCliente Mensagem:

-- 13/08/12 10:32:08

TEF_DIAL ComandarECF: Oper: opeFechaVinculado

-- 13/08/12 10:32:09

ConfirmarTransacoesPendentes

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL IniciarRequisicao: ATV

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Fechando arquivo: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp

-- 13/08/12 10:32:09

000-000 = ATV

001-000 = 37836

999-999 = 0

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Renomeando: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp para: C:\TEF_DIAL\req\intpos.001

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Aguardando: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Fim da Espera de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts Recebido

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: ATV, Verificando conteudo de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL IniciarRequisicao: CNF

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CNF, Fechando arquivo: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp

-- 13/08/12 10:32:09

000-000 = CNF

001-000 = 37837

002-000 = 1771

010-000 = VISANET

012-000 = 005230014448

027-000 = 120813103155005230014448

999-999 = 0

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CNF, Renomeando: C:\TEF_DIAL\req\intpos.tmp para: C:\TEF_DIAL\req\intpos.001

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CNF, Aguardando: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CNF, Fim da Espera de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts Recebido

-- 13/08/12 10:32:09

TEF_DIAL FinalizarRequisicao: CNF, Verificando conteudo de: C:\TEF_DIAL\resp\intpos.sts

-- 13/08/12 10:32:09

BloquearMouseTeclado: NAO

[Daniel Simoes]

712 e 714 são o numero de linhas que virão em 713 e 715 respectivamente

Acho que há algo errado na interpretação.. (mas em todo caso não li o teste)... Por favor consulte o suporte da NTK

Não há o menor sentido em imprimir 4 vias sobre a mesma transação... e o que você diz, difere totalmente do Fluxo Grama apresentado na página 3 do documento "TEF IP e Discado - Alterações Automação Cielo Premia 20120608.docx"

[tchuck]

Desculpe a ignorancia mas como q eu ativo as linhas DEBUG para me retornar as informações como o colega sitou acima.

Outra coisa é se o componente TEFD estiver marcado para imprimir 2 vias ele vai imprimir as outras vias ou somente oq esta sendo imformado para ele. Creio q por isso q so imprime 2 vias.

[Daniel Simoes]

Usando a sua IDE, procure por todas as ocorrências de "DEBUG" no diretório do ACBrTEFD...

Em relação as vias a serem impressas, ACBrTEFD está usando a lógica descrita no documento: "TEF IP e Discado - Alterações Automação Cielo Premia 20120608.docx"

[joseadolfojr]

Boa tarde amigos, estou com homologação marcada para 02/09 e já esta valendo o CIELO Premia nesta data.

Estou fazendo as adaptações e não aparece para mim no Plug&Pay nada referente ao CIELO Premia.

parte do LOG:

000-000 = ADM

001-000 = 63949

701-000 = WINSATE 1.0d.0.06

706-000 = 3

716-000 = CeD CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

999-999 = 0

Não aparece a opção 23-DEBITO+DESCONTO , e na ADM a opção RESGATE PREMIOS também não aparece. Ja inclusive liguei na SEVEN e nada.

Se tiver alguem quebrando a cabeca com o Plug&Pay vamos trocar figurinhas....

[natanaelsimoes]

Boa tarde amigos, estou com homologação marcada para 02/09 e já esta valendo o CIELO Premia nesta data.

Estou fazendo as adaptações e não aparece para mim no Plug&Pay nada referente ao CIELO Premia.

parte do LOG:

000-000 = ADM

001-000 = 63949

701-000 = WINSATE 1.0d.0.06

706-000 = 3

716-000 = CeD CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

999-999 = 0

Não aparece a opção 23-DEBITO+DESCONTO , e na ADM a opção RESGATE PREMIOS também não aparece. Ja inclusive liguei na SEVEN e nada.

Se tiver alguem quebrando a cabeca com o Plug&Pay vamos trocar figurinhas....

Instala o Pay&go! Liguei pra seven e eles falaram pra rodar o roteiro da cielo no módulo Pay&Go pq no Plug&Pay ainda não há implementação do cielo premia.

Daniel, tem como dar uma olhada nuns logs q fiz? logs.rar

Os testes foram o seguinte:

Fiz uma venda normalmente e depois liguei o modo certificação e realizei o passo 01 do pay&go que também é fazer uma venda normal. Depois fiz uma venda normalmente mas com desconto e daí liguei o modo certificação e executei o passo 30 que também é venda com desconto.

O problema é que os cupons com modo certificação desligado estão saindo diferentes de quando está ligado nas duas situações. Estaria correto isso?

[Daniel Simoes]

Você diz que a impressão do comprovante sai diferente ? Se for isso, não sei se a alteração no modo faria diferença... o ideal é confirmar com o pessoal da NTK

[Paulinho]

Acabei de enviar para o SVN alterações que devem permitir o "Cielo Premia" no Discado ou Pay&Go (TEF IP)...

[+] Adicionada a propriedade: Identificacao : TACBrTEFDIdentificacao que contém:

NomeAplicacao, VersaoAplicacao, SoftwareHouse, RazaoSocial (todas String)

Serão utilizadas para o suporte a nova exigência do Cielo Premia.

É necessário o preenchimento dessas informações para que ocorra o retorno dos

novos campos, conforme descrito abaixo. (por: DSA)

-- ACBrTEFDClass --

[*] Adicionado suporte aos novos campos retornados pelo novo G.P.

707-000=Valor Original, 708-000=Valor Saque, 709-000=Valor Desconto (por: DSA)

[*] Adicionado suporte para os novas Vias de comprovante do Cliente (712 e 713)

e Estabelecimento (714 e 715). (por: DSA)

[*] Suporte a Descontos para suportar programa "Cielo Premia".

Para a ativar essa funcionalidade é necessário: (por: DSA)

- Preencher as sub-propriedades de ACBrTEFD.Identificação

- Não usar ACBrTEFD.AutoEfetuarPagamento

- Programar o evento: ACBrTEFD.OnComandaECFSubtotaliza

- Não subtotalizar o Cupom Fiscal antes de chamar operações TEF

viewtopic.php?f=16&t=6677;

Agora estou analisando o SiTEF... mas com as mudanças acima já desenvolvidas será bem mais simples

Boa tarde a todos, como todos aqui estão ou estavam com a mesma dúvida, venho pedir humildimente a colaboração de todos sobre essas dúvidas que ainda possuo: Como o Daniel postou ai em cima

Para a ativar essa funcionalidade é necessário:

- Preencher as sub-propriedades de ACBrTEFD.Identificação => Em que momento ou como poderei estar preenchendo?

- Não usar ACBrTEFD.AutoEfetuarPagamento => Qual devo usar?

- Programar o evento: ACBrTEFD.OnComandaECFSubtotaliza => Como fazer?

- Não subtotalizar o Cupom Fiscal antes de chamar operações TEF => Devo subtotalizar somente após o retorno do TEF, ou em que momento?

Por fim:

- Para usar o cielo premia é somente utilizando o Pay&Go ou também pode ser usado no G.P 4.0?

Sei que para alguns podem ser perguntas toscas,mas que para mim está sendo uma dificuldade tremenda. Por isso peço a compreensão de todos que puderem me ajudar.

Obrigado

[eneias.carvalho]

Boa tarde, antes de mais nada gostaria até mesmo de pedir desculpas pela ignorância, pois não sou muito bom em interpretação de documentos, em seguida gostaria de informações de como o teste é feito no demo, pois baixei o novo demo, já programei as linhas necessárias de identificação, porem não compreendo qual o fluxo de execução, pois pede-se que chame o tef antes de subtotalizar, neste caso qual seria o fluxo para o teste de forma correta?

01.........ATIVA ECF

02.........INICIALIZA GP

03.........ATIVA GP

03.........ABRE CUPOM

04.........VENDE ITEM

05.........CRT

06.........SELECIONO CIELO

07.........ESCOLHO DÉBITO + SAQUE

08.........INFORMO VALOR DO SAQUE

09.........SOLICITA SENHA

10.........RETORNA AUTORIZADA.

A questão é marcado no exemplo: AutoFinalizarCupom, o sistema imprime as informações da tranzação, na primeira via imprime o valor da compra e o valor do pagamento que é igual ao saque + compra, na segunda via é informado o valor final que é igual ao valor de saque + compra, o valor original que corresponde à compra, e no final imprime o saque.

Porem se esta opção não estivar marcada como fica o fluxo? Após o retorno confirmo manualmente as tranzações? Em seguida mando imprimir as tranzações? Finalizo o cupom? Subtotalizo? O que deve ser feito? Quanto ao que é impresso com a opção de AutoFinalizarCupom está correto?

[Daniel Simoes]

Vc pode usar ACBrTEFD.FinalizarCupom... A grande vantagem é que ele fecha subtotaliza, imprime os pagamentos e fecha o cupom já usando o fluxo do TEF (de retentar no caso de falha)

[eneias.carvalho]

Correto Daniel, entendo as vantagens de utilizar o FinalizarCupom, más na outra situação como ficaria o fluxo? Depois do retorno de autorizada o que eu deveria fazer? Quanto ao que esta sendo impressora esta e fato correto? está sendo retornado 707-000, 708-000, 710-000, 711-XXX, 712-000, 713-XXX, 714-000, 715-XXX, e como dito anteriormente, está sendo impresso as informações referentes ao saque e à quanto de fato fora referente à compra.

[eneias.carvalho]

retorno:

000-000 = CRT

001-000 = 59600

002-000 = 002996

003-000 = 5643

004-000 = 0

009-000 = 0

010-000 = VISANET

011-000 = 20

012-000 = 16344128357

013-000 = 026894

015-000 = 2708163441

016-000 = 2708163441

022-000 = 27082012

023-000 = 163441

027-000 = 12082716344116344128357

028-000 = 19

029-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

029-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

029-003 = " "

029-004 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

029-005 = " 823982346832235/03876463"

029-006 = " "

029-007 = " 27/08/2012 16:34:41"

029-008 = " REF.FISCAL:002996"

029-009 = " DOC:020302 AUTORIZ:026894"

029-010 = " REF.HOST:16344128357"

029-011 = " "

029-012 = " DEMOCARD ************9999"

029-013 = " VENDA DEBITO A VISTA"

029-014 = " VALOR FINAL: R$ 56,43"

029-015 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

029-016 = " SAQUE: R$ 55,43"

029-017 = " "

029-018 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"

029-019 = " USO DA SENHA PESSOAL."

030-000 = AUTORIZADA 026894

040-000 = DEMOCARD

707-000 = 000000000100

708-000 = 000000005543

710-000 = 4

711-001 = "DEMOCARD ************9999"

711-002 = "POS:03876463 DOC:020302 AUTORIZ:026894"

711-003 = "VENDA DEBITO A VISTA"

711-004 = "VALOR FINAL: R$ 56,43"

712-000 = 17

713-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

713-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

713-003 = " VIA: CLIENTE"

713-004 = " "

713-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

713-006 = " 823982346832235/03876463"

713-007 = " "

713-008 = " 27/08/2012 16:34:41"

713-009 = " REF.FISCAL:002996"

713-010 = " DOC:020302 AUTORIZ:026894"

713-011 = " REF.HOST:16344128357"

713-012 = " "

713-013 = " DEMOCARD ************9999"

713-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"

713-015 = " VALOR FINAL: R$ 56,43"

713-016 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

713-017 = " SAQUE: R$ 55,43"

714-000 = 20

715-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

715-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

715-003 = " VIA: ESTABELECIMENTO"

715-004 = " "

715-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

715-006 = " 823982346832235/03876463"

715-007 = " "

715-008 = " 27/08/2012 16:34:41"

715-009 = " REF.FISCAL:002996"

715-010 = " DOC:020302 AUTORIZ:026894"

715-011 = " REF.HOST:16344128357"

715-012 = " "

715-013 = " DEMOCARD ************9999"

715-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"

715-015 = " VALOR FINAL: R$ 56,43"

715-016 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

715-017 = " SAQUE: R$ 55,43"

715-018 = " "

715-019 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"

715-020 = " USO DA SENHA PESSOAL."

999-999 = 0

[Daniel Simoes]

Não entendi a pergunta... o componente imprime a via exatamente como enviada...

Leia o documento específico da NTG, sobre o Cielo PP, nele informa quando devemos imprimir quais comprovantes

[eneias.carvalho]

Veja só Daniel, com a propriedade AutoFinalizarCupom do TEFD, o mesmo fecha o cupom e imprime os comprovantes de forma normal, porem sem utilizar o mesmo como deve ficar o meu fluxo para o teste do Cielo Premia? realizo uma venda, chamo o Gp, escolho a opção de débito + saque, realizo a tranzação, é retornado Ok, porem apartir deste momento não compreendo o que deve ser feito, pois já tentei subtotalizar em seguida, depois confirmar as tranzações pendentes, em seguida imprimir as mesmas e finalizar o cupom, porem não ocorre nada. Minha dúvida é o que devo fazer quando o Gp retornar que a tranzação foi autorizada, lembrando que não subtotalizo antes de chamar o GP como vc descreveu que deveria ocorrer.

[eneias.carvalho]

Quanto ao conteudo impresso confirmei com a documentação e esta correto.

[eneias.carvalho]

Resolvido, como o Daniel indicou utilizei o FinalarCupom, em seguida ImprimirTransacoesPendentes, quanto ao conteudo do retorno está igual ao que pede no manual do Cielo Premia, muito obrigado.

[Paulinho]

Daniel, conforme o eneias postou os dados do arquivo intpos de retorno e eu percebi que não aparece a linha 709-000 que corresponde ao valor do desconto. Sei que este campo 709-000 ele é opcional conf. esta no manual, e vi que você programou ele no ACBrTEFDClass.

Como posso fazer para que ele (campo 709-000 ) seja também incluido no arquivo de resp intpos?

[eneias.carvalho]

Daniel surgiu outra dúvida, durante os testes, como fica a questão do desconto no cupom? Pois para conceder o desconto eu tenho antes de subtotalizar o mesmo, más não é permitida a subtotalização para o Cielo Premia, como fica essa situação?

[eneias.carvalho]

Paulinho o valor do desconto não apareceu por que eu fiz um saque, no teste Cielo Débito + Desconto, o mesmo aparece, veja só:

000-000 = CRT

001-000 = 39173

002-000 = 003011

003-000 = 90

004-000 = 0

009-000 = 0

010-000 = VISANET

011-000 = 20

012-000 = 10540016011

013-000 = 010418

015-000 = 2808105400

016-000 = 2808105400

022-000 = 28082012

023-000 = 105400

027-000 = 12082810540010540016011

028-000 = 19

029-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

029-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

029-003 = " "

029-004 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

029-005 = " 823982346832235/03876463"

029-006 = " "

029-007 = " 28/08/2012 10:54:00"

029-008 = " REF.FISCAL:003011"

029-009 = " DOC:002007 AUTORIZ:010418"

029-010 = " REF.HOST:10540016011"

029-011 = " "

029-012 = " DEMOCARD ************9999"

029-013 = " VENDA DEBITO A VISTA"

029-014 = " VALOR FINAL: R$ 0,90"

029-015 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

029-016 = " DESCONTO: R$ 0,10"

029-017 = " "

029-018 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"

029-019 = " USO DA SENHA PESSOAL."

030-000 = AUTORIZADA 010418

040-000 = DEMOCARD

707-000 = 000000000100

709-000 = 000000000010

710-000 = 4

711-001 = "DEMOCARD ************9999"

711-002 = "POS:03876463 DOC:002007 AUTORIZ:010418"

711-003 = "VENDA DEBITO A VISTA"

711-004 = "VALOR FINAL: R$ 0,90"

712-000 = 17

713-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

713-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

713-003 = " VIA: CLIENTE"

713-004 = " "

713-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

713-006 = " 823982346832235/03876463"

713-007 = " "

713-008 = " 28/08/2012 10:54:00"

713-009 = " REF.FISCAL:003011"

713-010 = " DOC:002007 AUTORIZ:010418"

713-011 = " REF.HOST:10540016011"

713-012 = " "

713-013 = " DEMOCARD ************9999"

713-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"

713-015 = " VALOR FINAL: R$ 0,90"

713-016 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

713-017 = " DESCONTO: R$ 0,10"

714-000 = 20

715-001 = " *** DEMONSTRACAO PAY&GO ***"

715-002 = " COMPROVANTE DE TEF"

715-003 = " VIA: ESTABELECIMENTO"

715-004 = " "

715-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"

715-006 = " 823982346832235/03876463"

715-007 = " "

715-008 = " 28/08/2012 10:54:00"

715-009 = " REF.FISCAL:003011"

715-010 = " DOC:002007 AUTORIZ:010418"

715-011 = " REF.HOST:10540016011"

715-012 = " "

715-013 = " DEMOCARD ************9999"

715-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"

715-015 = " VALOR FINAL: R$ 0,90"

715-016 = " VALOR ORIGINAL: R$ 1,00"

715-017 = " DESCONTO: R$ 0,10"

715-018 = " "

715-019 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"

715-020 = " USO DA SENHA PESSOAL."

999-999 = 0

[Paulinho]

Obrigado pela sua resposta eneias, agora fico no aguardo da resposta do Daniel para sua nova duvida que também tenho.

[Daniel Simoes]

Daniel surgiu outra dúvida, durante os testes, como fica a questão do desconto no cupom? Pois para conceder o desconto eu tenho antes de subtotalizar o mesmo, más não é permitida a subtotalização para o Cielo Premia, como fica essa situação?

Com a introdução do Cielo Premia, a única opção é não SubTotalizar o ECF antes de chamar o TEF...

Quando vc chamar o CRT vc pode já considerar o seu desconto de aplicação, e na hora de impressão do SubTotal vc acumula o mesmo no enviado pelo G.P.

[eneias.carvalho]

Daniel não compreendo como passarei o desconto existente e como farei este acumulo, veja só, quando eu subtotalizo eu faço:

ecf.SubtotalizaCupom(descontovenda * (-1)), mensagem);

Más como faria isso no TEF? Pois o CRT me permite passar somente o valor, ou você está me informando que no caso o Valor que eu passo para o CRT já deve ser este valor descontado? Se sim já fiz o teste e o componente retorna que não está habilitado multiplos cartões(e por motivos "administrativos" não posso ter esta opção habilitada), exemplo: fora vendido 100,00 e estou tentando passar no cartão 80,00 sendo que acumulado na impressora estão os 100,00 pois o desconto ainda não fora registrado na impressora, como devo fazer isso?

[Daniel Simoes]

Isso é uma implementação da sua aplicação... considerando que o ECF não suporta 2 subtotais, e que só no total vc pode informar o Desconto... Vc precisa ajustar seu fluxograma para isso..

Observe que é você quem informa para o ACBrTEFD o SubTotal restante... faça suas contas, e considere os seus pagamentos antes de responder para ele...