Nota Complementar Difal

[Professor]

Temos a seguinte questão: uma nota emitida de SP para RS com difal. O Difal não foi destacado na nota e a mesma não poderá ser cancelada.

Foi solicitado que emitisse uma nota COMPLEMENTAR DE DIFAL.  

Alguma dica?

Não encontrei exemplo de XML com essa solicitação.

 

[Victor H. Gonzales - Panda]

verifique com o seu contabilista, quais campos informar e como informar.

[Professor]

16 horas atrás, Victor H. Gonzales - Panda disse:

verifique com o seu contabilista, quais campos informar e como informar.

estou tentando verificar isso, as respostas são superficiais.. 

Uma das respostas: 

[Renato Rubinho]

Um cliente solicitou instruções para emitir NFe de Simples Remessa, apenas com o difal também.

Segue o xml de exemplo enviado pela contabilidade (xml autorizado, mas eu substituí/excluí dados sensíveis) caso ajude no seu caso.

Obs: Neste exemplo os valores não foram preenchidos em campos de ST.

 210922071835_23200812345678000195550010000134581826904784.xml

[Professor]

Em 22/09/2021 at 07:27, Renato Rubinho disse:

Um cliente solicitou instruções para emitir NFe de Simples Remessa, apenas com o difal também.

Segue o xml de exemplo enviado pela contabilidade (xml autorizado, mas eu substituí/excluí dados sensíveis) caso ajude no seu caso.

Obs: Neste exemplo os valores não foram preenchidos em campos de ST.

  210922071835_23200812345678000195550010000134581826904784.xml 14 kB · 10 downloads

Obrigado Renato Rubinho! 

Iremos analisar!