NT 2020.005 - PIS-ST e COFINS-ST

[LeeonardoGomes]

Boa tarde,
 

Prezados, poderiam me ajudar a entender a validação de rejeição "610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF"?

Realizando os testes da NT.2020.005 V.1.20, gerei os cenários contidos nos XML´s em anexo "XML_PISST_COFINSST". 

 

- Cenário 1

Quando é gerado um documento com o campo "indSomaPISST" igual à 1 (Valor do PIS-ST compõe o total da nota) e "indSomaCOFINSST" igual à 1 (Valor do COFINS-ST compõe o total da nota), e os valores dos impostos são incididos no total da nota fiscal (vNF), a RFB gera a rejeição 610. 

 

- Cenário 2

Quando é gerado um documento com o campo "indSomaPISST" igual à 1 (Valor do PIS-ST compõe o total da nota) e "indSomaCOFINSST" igual à 1 (Valor do COFINS-ST compõe o total da nota), e os valores dos impostos não são incididos no total da nota fiscal (vNF), a RFB aceita o documento. 

Aparentemente, ao meu ver, a validação de rejeição não está funcionando corretamente. Pois quando os indicadores "indSomaPISST" e "indSomaCOFINSST" são igual à 1, os valores dos impostos PISST e COFINSST deveriam ser incididos sobre o total da nota, certo?
 

XML_PISST_COFINSST.zip

[Ademar DC]

Bom dia estou com o mesmo problema, ao atualizar o total da nota de acordo com os valores do PISST e do COFINSST gera um erro de Schema mesmo indicando que compõe o valor da nota, agora indicando que compõe valor da nota e não agregando realmente o valor no somatório total da NFe ele emite corretamente.

PISST_COFINSST_ERRO_SCHEMA.xml

[I3 SISTEMAS]

Opa blz, também estou passando pelo o mesmo caso, pelo que pude perceber em testes nos dois cenários que apresentou é que independente em coloca o "indSomaCOFINSST" igual à 1 ou "indSomaCOFINSST" igual à 0 se preenche as tags do total do pis "Total.ICMSTot.vPIS" e totais do Cofins "Total.ICMSTot.vCOFINS" causa essa rejeição 610, então a dica é essa só zera os totais de Pis e Cofins quando o CST for "05" que vai autorizar a nota.

pelo menos pra mim funcionou abraços.

Em 12/08/2021 at 14:29, LeeonardoGomes disse:

Boa tarde,
 

Prezados, poderiam me ajudar a entender a validação de rejeição "610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF"?

Realizando os testes da NT.2020.005 V.1.20, gerei os cenários contidos nos XML´s em anexo "XML_PISST_COFINSST". 

 

- Cenário 1

Quando é gerado um documento com o campo "indSomaPISST" igual à 1 (Valor do PIS-ST compõe o total da nota) e "indSomaCOFINSST" igual à 1 (Valor do COFINS-ST compõe o total da nota), e os valores dos impostos são incididos no total da nota fiscal (vNF), a RFB gera a rejeição 610. 

 

- Cenário 2

Quando é gerado um documento com o campo "indSomaPISST" igual à 1 (Valor do PIS-ST compõe o total da nota) e "indSomaCOFINSST" igual à 1 (Valor do COFINS-ST compõe o total da nota), e os valores dos impostos não são incididos no total da nota fiscal (vNF), a RFB aceita o documento. 

Aparentemente, ao meu ver, a validação de rejeição não está funcionando corretamente. Pois quando os indicadores "indSomaPISST" e "indSomaCOFINSST" são igual à 1, os valores dos impostos PISST e COFINSST deveriam ser incididos sobre o total da nota, certo?
 

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