BC NFe x Cupom

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Fiquei na dúvida de como preencher a BC na NFe que estão associadas a um Cupom Fiscal, pois em meu sistema pode ser emitido o cupom discriminando o desconto promocional no item (Ex. A) ou somando o desconto promocional no item mais o desconto ao pé da nota após subtotalizar o cupom (Ex. . Exemplos:

Exemplo A (desconto promocional no item):

------------------------------------------------

      CUPOM FISCAL      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_

ITEM( R$)

------------------------------------------------

001 1234567890123               Produto de Teste

        10 X 11,00      T10,00%          110,00g

desconto        -10,00                   100,00

002 123                      Produto de Teste II

        10 X 10,00      T01,00%          100,00g

Subtotal  R$                             200,00

desconto                                -20,00

TOTAL  R$                                180,00

Dinheiro                                 180,00

------------------------------------------------


----------ICMS----------

Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)

T01,00%                90,00                0,90

T10,00%                90,00                9,00

Total ICMS:           180,00                9,90

-------------------------

Exemplo B (descontos após subtotal):

------------------------------------------------

      CUPOM FISCAL      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_

ITEM( R$)

------------------------------------------------

001 1234567890123               Produto de Teste

        10 X 11,00      T10,00%          110,00g

002 123                      Produto de Teste II

        10 X 10,00      T01,00%          100,00g

Subtotal  R$                             210,00

desconto                                -30,00

TOTAL  R$                                180,00

Dinheiro                                 180,00

------------------------------------------------


----------ICMS----------

Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)

T01,00%                85,72                0,85

T10,00%                94,28                9,42

Total ICMS:           180,00               10,27

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Notem a diferença na BC e conseguentemente no valor do imposto a pagar de ICMS.

Aí vem a dúvida. Como devo preencher a NF-e? Posso assumir uma das situações como a opção B no preenchimento da NF-e? Teria algum problema com o FISCO?

Abraços,

Fabrício Gomes Araújo

[mksbraga]

Amigos,

Fiquei na dúvida de como preencher a BC na NFe que estão associadas a um Cupom Fiscal, pois em meu sistema pode ser emitido o cupom discriminando o desconto promocional no item (Ex. A) ou somando o desconto promocional no item mais o desconto ao pé da nota após subtotalizar o cupom (Ex. . Exemplos:

Exemplo A (desconto promocional no item):

------------------------------------------------

      CUPOM FISCAL      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_

ITEM( R$)

------------------------------------------------

001 1234567890123               Produto de Teste

        10 X 11,00      T10,00%          110,00g

desconto        -10,00                   100,00

002 123                      Produto de Teste II

        10 X 10,00      T01,00%          100,00g

Subtotal  R$                             200,00

desconto                                -20,00

TOTAL  R$                                180,00

Dinheiro                                 180,00

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----------ICMS----------

Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)

T01,00%                90,00                0,90

T10,00%                90,00                9,00

Total ICMS:           180,00                9,90

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Exemplo B (descontos após subtotal):

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      CUPOM FISCAL      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL_UNIT( R$) ST VL_

ITEM( R$)

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001 1234567890123               Produto de Teste

        10 X 11,00      T10,00%          110,00g

002 123                      Produto de Teste II

        10 X 10,00      T01,00%          100,00g

Subtotal  R$                             210,00

desconto                                -30,00

TOTAL  R$                                180,00

Dinheiro                                 180,00

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----------ICMS----------

Totalizador Base Cálculo( R$)       Imposto( R$)

T01,00%                85,72                0,85

T10,00%                94,28                9,42

Total ICMS:           180,00               10,27

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Notem a diferença na BC e conseguentemente no valor do imposto a pagar de ICMS.

Aí vem a dúvida. Como devo preencher a NF-e? Posso assumir uma das situações como a opção B no preenchimento da NF-e? Teria algum problema com o FISCO?

Abraços,

Fabrício Gomes Araújo

Aqui quando e dado desconto no item na verdade reduzimos o valor unitario e o desconto mesmo somente no cabecalho.

[Fabrício G. Araújo]

Amigos,

Cheguei a conclusão de fazer a "mágica" necessária para que ambos documentos (Cupom e NF-e) cheguem à mesma Base de Cálculo e assim o mesmo valor de ICMS. Assim vou poder dormir mais tranquilo.

Fabrício Gomes Araújo

[CleitonMaciel]

@fabricio.syncode, cara estou com o mesmo problema, http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/23257-rejeição-528/, qual tua estratégia pra consegui resolver nos dois?