TAG FCP em CSOSN 900

[Antonio Carlos L]

Caros, o contador de uma empresa ( LUCRO REAL ) que aguarda uma NOTA de DEVOLUÇÃO de empresa ( SIMPLES NACIONAL ) quer que seja destacado no XML a TAG FCP sob a CSOSN 900.

Mas essa TAG não é gerada, mesmo informando vBCFCP, pFCP, vFCP .

Realmente não é gerado ? Poderiam me ajudar ?

Achei a seguinte informação em uma informação de contabilidade  :

 

a) no campo de "Informações Adicionais do Produto", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem;

b) os valores de totais do FCP devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, quando existirem.

Obrigado.

[BigWings]

28 minutos atrás, Antonio Carlos L disse:

Mas essa TAG não é gerada, mesmo informando vBCFCP, pFCP, vFCP .

Realmente não é gerado ? Poderiam me ajudar ?

Não, não existe a tag para o CSOSN 900.

Precisa ver com a contabilidade outra forma de destacar esse imposto.

28 minutos atrás, Antonio Carlos L disse:

a) no campo de "Informações Adicionais do Produto", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem;

b) os valores de totais do FCP devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, quando existirem.

Que me lembre isso é pra impressão no DANFE, certo?

Não tenho certeza se vai ser possível creditar apenas usando a informação complementar... mas se a orientação da contabilidade foi essa, a responsabilidade é deles.

[Antonio Carlos L]

Realmente, eu peguei o exemplo da NFe mudei as informações para a CSOSN 900 , e destaquei vBcFCP, pFCP, vFCP e não foi gerado no XML. Eu ainda tentei argumentar que so vejo destaque de FCP em empresa diferente do SIMPLES NACIONAL. Valeu obrigado.

[Enconar Enconar]

pessoal estou com o mesmo problema, alguem tem alguma informação sobre alguma NOTA TECNICA que fala a respeito dessa tag de xml no codigo 0900?

pois realmente não aparece, apesar de ser informado na Danfe.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Veja a resposta do Big Wings logo acima...

Att.

[FabianoCunha]

Em 25/06/2021 at 15:07, BigWings disse:

Não, não existe a tag para o CSOSN 900.

Precisa ver com a contabilidade outra forma de destacar esse imposto.

Que me lembre isso é pra impressão no DANFE, certo?

Não tenho certeza se vai ser possível creditar apenas usando a informação complementar... mas se a orientação da contabilidade foi essa, a responsabilidade é deles.

Se observarmos a Nota Técnica 2016.002, nas páginas: 27 e 28, trata da questão dos campos de FCP para o CSOSN 900 para simples nacional. 

A questão da informação nos dados adicionais já coloquei, mas não sai no xml, na parte dos itens, só no cabeçalho. 

[FabianoCunha]

A resposta a essa questão, esta aqui: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47659-fcp-em-nota-de-devolução/

[BigWings]

49 minutos atrás, FabianoCunha disse:

Se observarmos a Nota Técnica 2016.002, nas páginas: 27 e 28, trata da questão dos campos de FCP para o CSOSN 900 para simples nacional. 

Qual versão da NT 2016.002? Na versão 1.61 essa página lista os campos de FCP para o CST 20 e 30, regime normal, e não Simples Nacional.

32 minutos atrás, FabianoCunha disse:

A resposta a essa questão, esta aqui: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47659-fcp-em-nota-de-devolução/

Correto, se for o FCP-ST em vez do FCP.